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索 引 号 yrz-04_A/2018-1009001 公开目录 财政决算
发布机关 阳日镇 发文日期 2018-10-09
标  题 神农架林区阳日镇人民政府2017年度部门决算
文  号 主 题 词

神农架林区阳日镇人民政府2017年度部门决算

时间:2018-10-09 点击: 浏览字号:

神农架林区阳日镇人民政府2017年度部门决算

信息公开

第一部分:单位概况

1单位职责

阳日镇位于神农架林区东部,东壤襄阳保康、南接新华、宋洛,北靠红花朵林场,西连松柏镇。国土总面积260平方公里,占林区版图面积的8%,辖区南北延伸22.3公里,东西宽18公里,最高海拔2214.2米,最低海拔434.2米。所辖14个行政村,1个社区,81个村民小组,总人口362511192人,其中农业总户数25239320人。

其主要职责是:

1)执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

2)制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4)开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。

5)制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6)加强镇级财政的监督和管理。

7)指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

8)制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。

9 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10)承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

2、机构设置

根据阳日镇“三定”方案,阳日镇政府设“三办一所”,即:党政办、经经济发展办、社会事务办和财政所。行政人员编制为28人,参公事业编制13人财政所

3、人员构成

设书记1名,副书记2名,镇长1名,副镇长7名,科员17名。

第二部分:2017年度部门决算公开报表

1、收入支出决算总表(公开01表)

2、收入决算表(公开02表)

3、支出决算表(公开03表)

4、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

第三部分:2017年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

财政总收入4186.19万元,其中:财政拨款收入4014.83万元,其他收入165.11万元,上年结转171.35万元。总支出4162.11万元,其中:一般公共预算支出671.94万元,公共安全支出4.00万元,科学技术支出23.70万元,文化体育与传媒支出2.50万元,社会保障和就业支出57.00万元,医疗卫生支出2.19万元,节能环保支出496.96万元,城乡社区支出566万元,农林水支出1147.16万元,交通运输支出30.00万元,资源勘探信息支出174.6万元商品服务业等支出3.00万元,住房保障支出983.05万元年末结转24.08万元。

2、收入决算情况说明

收入情况4014.83万元,财政拨款收入4014.83万元,其他收入165.11万元.

3、支出决算情况说明

支出情况4162.12万元,基本支出4162.12万元,其中一般公共预算支出671.94万元(占支出总额的16.14%),公共安全支出4.00万元(占支出总额的0.09%),科学技术支出23.70万元(占支出总额的0.56%),文化体育与传媒支出2.50万元(占支出总额的0.06%),社会保障和就业支出57.00万元(占支出总额的1.36%),医疗卫生支出2.19万元(占支出总额的0.05%),节能环保支出496.96万元(占支出总额的11.94%),城乡社区支出566万元(占支出总额的13.59%),农林水支出1147.16万元(占支出总额的27.56%),交通运输支出30.00万元(占支出总额的0.72%),资源勘探信息支出174.60万元(占支出总额的4.19%)商品服务业等支出3.00万元(占支出总额的0.07%),住房保障支出983.05万元(占支出总额的23.61%)。

4、财政拨款收入支出决算总体情况

财政拨款收入3849.72万元上年结转100.81万元,合计3950.54万元;支出决算3950.54万元;与上年对比财政拨款收入增加1617.49万元。

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1)总体情况

支出3393.55万元,与上年对比增加1152.25万元,异常原因:2017年部分开支主要增加了农村基础设施建设、棚户区改造等项目

2)支出结构情况。

分支出功能分类科目包含行政运行、公共安全、科学技术、文化体育、医疗、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输资源勘探商业服务业和住房保障支出,总支出为3393.55万元,其中行政运行支出460.00万元(占支出总额的13.55%),公共安全支出4.00万元(占支出总额的0.11%),科学技术支出23.70万元(占支出总额的0.69%),文化体育与传媒支出2.50万元(占支出总额的0.07%),医疗卫生支出2.19万元(占支出总额的0.06%),节能环保支出496.96万元(占支出总额的14.64%),城乡社区支出66.00万元(占支出总额的1.94%),农林水支出1147.16万元(占支出总额的33.80%),交通运输支出30.00万元(占支出总额的0.88%),资源勘探信息支出174.00万元(占支出总额的5.12%)商品服务业等支出3.00万元(占支出总额的0.08%),住房保障支出983.05万元(占支出总额的28.96%)

3)支出具体用途情况。

与年初预算对比情况总支出为3393.55万元,其中行政运行支出460.00万元,公共安全支出4.00万元,科学技术支出23.70万元,文化体育与传媒支出2.50万元,医疗卫生支出2.19万元,节能环保支出496.96万元,城乡社区支出66.00万元,农林水支出1147.16万元,交通运输支出30.00万元,资源勘探信息支出174.00万元商品服务业等支出3.00万元,住房保障支出983.05万元。与年初预算持平。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

基本支出情况工资福利支出387.19万元(其中基本工资146.02万元,津贴补贴118.24万元,社会保障缴费101.51万元等);商品服务支出396.55万元(其中办公费12.07万元,印刷费40.26万元,电费6.38万元,邮电费16.14万元,差旅费16.17万元,维修费23.40万元,会议费4.91万元,接待费65.66万元,劳务费145.42万元,公务车维护费14.27万元);对个人和家庭的补助(事业退休费)135.77万元;固定资产投入15.36万元。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年三公经费支出79.93万元,其中公务用车维护费14.27万元(公务用车2台),公务接待费65.66万元(1322批次,11502),占年初预算公务接待费100万元的65.66%,比2016减少12.95万元。主要原因是镇政府严格按照中央“八项规定”“六项禁令”禁止大吃大喝等要求,严禁无公函联接待。

8、政府性基金预算财政拨款支出情况

支出情况总支出557.00万元,其中基础设施建设和经济发展支出57万元,农村基础设施建设支出500万元。

 

第四部分:其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况说明

一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出396.55万元,其中办公费12.07万元,印刷费40.26万元,差旅费16.17万元,接待费65.66万元,劳务费145.42万元

2、政府采购支出情况说明

2017年新采购了电脑13台,打印机2台,空调5台,照相机2个,档案柜2组,沙发3组,办公桌5个,会议椅86把,冷柜2个,碎纸机4个

3、国有资产占有情况说明

现有电脑70台、打印机12台、复印机4台、空调15台、办公桌43张、沙发25组、会议桌4组、汽车3辆、房屋12栋等。

 4、预算绩效管理工作开展情况

     2017今年以来,在区委、区政府的坚强领导下,镇党委、政府深入学习实践科学发展观,认真贯彻区委四用发展要求,紧紧围绕区委、区政府建设东部经济区的战略部署,抢抓机遇,奋力先行,有效运作,积极作为,全镇经济快速健康发展,社会事业同步推进,风正气顺,人和业兴的良好局面进一步形成。

 5、其他事项说明

    

 


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神农架林区阳日镇人民政府2017年度部门决算

时间:2018-10-09 点击:

神农架林区阳日镇人民政府2017年度部门决算

信息公开

第一部分:单位概况

1单位职责

阳日镇位于神农架林区东部,东壤襄阳保康、南接新华、宋洛,北靠红花朵林场,西连松柏镇。国土总面积260平方公里,占林区版图面积的8%,辖区南北延伸22.3公里,东西宽18公里,最高海拔2214.2米,最低海拔434.2米。所辖14个行政村,1个社区,81个村民小组,总人口362511192人,其中农业总户数25239320人。

其主要职责是:

1)执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

2)制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4)开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。

5)制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6)加强镇级财政的监督和管理。

7)指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

8)制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。

9 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10)承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

2、机构设置

根据阳日镇“三定”方案,阳日镇政府设“三办一所”,即:党政办、经经济发展办、社会事务办和财政所。行政人员编制为28人,参公事业编制13人财政所

3、人员构成

设书记1名,副书记2名,镇长1名,副镇长7名,科员17名。

第二部分:2017年度部门决算公开报表

1、收入支出决算总表(公开01表)

2、收入决算表(公开02表)

3、支出决算表(公开03表)

4、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

第三部分:2017年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

财政总收入4186.19万元,其中:财政拨款收入4014.83万元,其他收入165.11万元,上年结转171.35万元。总支出4162.11万元,其中:一般公共预算支出671.94万元,公共安全支出4.00万元,科学技术支出23.70万元,文化体育与传媒支出2.50万元,社会保障和就业支出57.00万元,医疗卫生支出2.19万元,节能环保支出496.96万元,城乡社区支出566万元,农林水支出1147.16万元,交通运输支出30.00万元,资源勘探信息支出174.6万元商品服务业等支出3.00万元,住房保障支出983.05万元年末结转24.08万元。

2、收入决算情况说明

收入情况4014.83万元,财政拨款收入4014.83万元,其他收入165.11万元.

3、支出决算情况说明

支出情况4162.12万元,基本支出4162.12万元,其中一般公共预算支出671.94万元(占支出总额的16.14%),公共安全支出4.00万元(占支出总额的0.09%),科学技术支出23.70万元(占支出总额的0.56%),文化体育与传媒支出2.50万元(占支出总额的0.06%),社会保障和就业支出57.00万元(占支出总额的1.36%),医疗卫生支出2.19万元(占支出总额的0.05%),节能环保支出496.96万元(占支出总额的11.94%),城乡社区支出566万元(占支出总额的13.59%),农林水支出1147.16万元(占支出总额的27.56%),交通运输支出30.00万元(占支出总额的0.72%),资源勘探信息支出174.60万元(占支出总额的4.19%)商品服务业等支出3.00万元(占支出总额的0.07%),住房保障支出983.05万元(占支出总额的23.61%)。

4、财政拨款收入支出决算总体情况

财政拨款收入3849.72万元上年结转100.81万元,合计3950.54万元;支出决算3950.54万元;与上年对比财政拨款收入增加1617.49万元。

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1)总体情况

支出3393.55万元,与上年对比增加1152.25万元,异常原因:2017年部分开支主要增加了农村基础设施建设、棚户区改造等项目

2)支出结构情况。

分支出功能分类科目包含行政运行、公共安全、科学技术、文化体育、医疗、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输资源勘探商业服务业和住房保障支出,总支出为3393.55万元,其中行政运行支出460.00万元(占支出总额的13.55%),公共安全支出4.00万元(占支出总额的0.11%),科学技术支出23.70万元(占支出总额的0.69%),文化体育与传媒支出2.50万元(占支出总额的0.07%),医疗卫生支出2.19万元(占支出总额的0.06%),节能环保支出496.96万元(占支出总额的14.64%),城乡社区支出66.00万元(占支出总额的1.94%),农林水支出1147.16万元(占支出总额的33.80%),交通运输支出30.00万元(占支出总额的0.88%),资源勘探信息支出174.00万元(占支出总额的5.12%)商品服务业等支出3.00万元(占支出总额的0.08%),住房保障支出983.05万元(占支出总额的28.96%)

3)支出具体用途情况。

与年初预算对比情况总支出为3393.55万元,其中行政运行支出460.00万元,公共安全支出4.00万元,科学技术支出23.70万元,文化体育与传媒支出2.50万元,医疗卫生支出2.19万元,节能环保支出496.96万元,城乡社区支出66.00万元,农林水支出1147.16万元,交通运输支出30.00万元,资源勘探信息支出174.00万元商品服务业等支出3.00万元,住房保障支出983.05万元。与年初预算持平。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

基本支出情况工资福利支出387.19万元(其中基本工资146.02万元,津贴补贴118.24万元,社会保障缴费101.51万元等);商品服务支出396.55万元(其中办公费12.07万元,印刷费40.26万元,电费6.38万元,邮电费16.14万元,差旅费16.17万元,维修费23.40万元,会议费4.91万元,接待费65.66万元,劳务费145.42万元,公务车维护费14.27万元);对个人和家庭的补助(事业退休费)135.77万元;固定资产投入15.36万元。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年三公经费支出79.93万元,其中公务用车维护费14.27万元(公务用车2台),公务接待费65.66万元(1322批次,11502),占年初预算公务接待费100万元的65.66%,比2016减少12.95万元。主要原因是镇政府严格按照中央“八项规定”“六项禁令”禁止大吃大喝等要求,严禁无公函联接待。

8、政府性基金预算财政拨款支出情况

支出情况总支出557.00万元,其中基础设施建设和经济发展支出57万元,农村基础设施建设支出500万元。

 

第四部分:其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况说明

一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出396.55万元,其中办公费12.07万元,印刷费40.26万元,差旅费16.17万元,接待费65.66万元,劳务费145.42万元

2、政府采购支出情况说明

2017年新采购了电脑13台,打印机2台,空调5台,照相机2个,档案柜2组,沙发3组,办公桌5个,会议椅86把,冷柜2个,碎纸机4个

3、国有资产占有情况说明

现有电脑70台、打印机12台、复印机4台、空调15台、办公桌43张、沙发25组、会议桌4组、汽车3辆、房屋12栋等。

 4、预算绩效管理工作开展情况

     2017今年以来,在区委、区政府的坚强领导下,镇党委、政府深入学习实践科学发展观,认真贯彻区委四用发展要求,紧紧围绕区委、区政府建设东部经济区的战略部署,抢抓机遇,奋力先行,有效运作,积极作为,全镇经济快速健康发展,社会事业同步推进,风正气顺,人和业兴的良好局面进一步形成。

 5、其他事项说明

    

 


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