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索 引 号 swj-30/2019-0211001 公开目录 财政预算
发布机关 商务局 发文日期 2019-02-11
标  题 2019年神农架林区商务局部门预算编制说明
文  号 主 题 词

2019年神农架林区商务局部门预算编制说明

时间:2019-02-11 点击: 浏览字号:

神农架林区商务局2019年部门预算编报说明

 

一、单位职责、机构设置、人员情况

(一)单位主要职责

1、贯彻执行国家对外开放、电子商务、招商引资、利用外资、国际经济合作、国内外贸易发展、以及粮食流通和储备战略、方针、法律法规及政策,拟订全区外向型经济发展、国内外贸易发展、招商引资、电子商务战略及政策措施,制定具体实施办法。制定全区粮食宏观调控、总量平衡以及粮食管理流通中长期发展规划和年度计划;参与研究全区对外开放、招商引资、利用外资和国内外贸易、粮油流通产业、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

2、提出并指导全区流通体制改革,负责研究制定商品市场建设管理政策措施。参与拟订全区商贸、物流和服务业的相关实施细则;负责全区内外贸易商品的物流管理与协调工作,负责推进流通产业结构调整,指导全区流通企业改革、商贸服务业、商业联合体和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3、拟订全区国内贸易发展规划,促进城乡市场发展,研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策,指导大宗产品批发市场规划、商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

4、承担组织实施全区重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理职责;负责建立健全全区生活必需品市场供应管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预警和信息引导,按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作,按有关规定对成品油流通进行监督管理。负责典当、拍卖、租赁(汽车租赁除外)、汽车、旧货等特殊流通行业管理,负责承担商贸服务业(含餐饮业、住宿业、洗染美发业)的行业管理。

5、参与拟定全区招商引资发展战略和中长期规划;拟定和执行全区有关招商引资的实施细则管理办法和年度计划目标并组织实施;会同有关部门开展投资环境、投资政策、投资项目的宣传推介工作;指导全区外商投资项目合同、章程及其变更、终止、解散,以及外商投资企业的进出口、招商引资和投资促进工作;指导协调全区各级招商活动开展;指导、监督外商投资企业执行有关法规和合同、章程的情况。

6、拟订全区电子商务发展规划、运用电子商务开拓省内外市场的相关政策措施并组织实施。贯彻执行国家、省电子商务相关标准和规范;支持中小企业电子商务应用,促进网络购物、移动购物、电视购物等面向消费者的电子商务的健康发展;推动电子商务服务体系建设,建立电子商务统计和评价体系;规范监督全区电子商务市场秩序健康发展等。

7、执行国家制定的商品进出口、加工贸易管理办法、进出口管理商品和技术目录以及进出口商品配额招标政策。拟定和执行全区中长期进出口规划和出口商品、市场发展战略以及促进增长方式转变的政策措施。指导全区进出口业务工作,组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划;负责进出口配额、许可证管理工作,会同有关部门协调大宗进出口商品,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设,研究和推广包括电子商务在内的各种新的贸易方式;汇总编报全区年度进出口指导目标,指导境外非企业经济组织驻我区代表机构管理工作。

8、指导企业进出口的经营管理、国际货运代理企业的经营管理、林区驻外企业和境外驻林区经贸代表机构的管理工作;研究拟定适应我区服务贸易发展的政策和措施,指导、协调全区服务贸易工作。

9、贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策,推进全区科技兴贸战略,制定全区技术贸易管理办法,推进进出口贸易标准化工作,依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。

10、牵头制订全区服务贸易发展规划并开展相关工作;会同有关部门制订促进全区服务出口和技术外包发展规划、政策措施并组织实施,推动服务外包平台建设。参加我省在境外举办的内外贸交易会、展销会、洽谈会、博览会及有关涉及招商引资活动;组织指导我区在区外举办的内外贸交易会、展销会、洽谈会和其他招商引资活动。

11、参与拟订我区与世贸组织规则相适应的政策;负责全区商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作,指导我区企业执行国家有关反倾销、反补贴等保障措施及其他与进出口公平贸易相关法律政策,建立进出口公平贸易预警机制,协助有关部门依法实施对外贸易调查和产业损害调查,指导协调相关应诉工作。

12、拟订和执行全区利用外资的发展战略、中长期规划,制定有关外商投资的实施细则和管理办法,指导全区外商投资企业审批工作;负责依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立、变更及转报工作,依法监督检查全区外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题,发布全区招商引资项目,指导全区各类招商引资活动,综合协调和指导经济开发区的有关具体工作。

13、贯彻执行国家对外经济技术合作发展战略和政策,拟订并执行全区对外经济合作发展战略和政策,依法管理和监督全区对外承包工程、对外劳务合作、外派劳务等,制定我区公民出境就业管理办法,牵头开展外派劳务和境外就业人员的权益保护工作,依法核准全区境内外企业对外开办企业(除金融企业外),指导企业对外经济技术合作与交流,开展国际化经营,归口管理全区对外援助项目;负责管理多边、双边对我区的无偿援助及赠款,管理有关国际组织与我区经济技术合作事务。

14、承担口岸建设和管理工作,拟订全区口岸发展规划,负责全区口岸开放,协调指导口岸单位完善口岸设施及功能,协调口岸各相关单位推动口岸“大通关”建设。

15、牵头协调全区打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作,拟订规范市场运行、流通秩序的政策,推动全区商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共平台,按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

16、为林区重点企业提供“直通车”服务。

17、承办中国国际贸易促进委员会湖北省分会神农架林区支会的日常业务工作,指导全区商务系统的联合会、协会、学会等社团组织工作。

18、承担全区粮食监测预警和应急责任;负责全区粮食流通宏观调控的具体工作;指导粮食产销合作,组织粮食品种、数量的余缺调剂;会同有关部门搞好粮食价格管理和调控;制定粮食在供求失衡情况下的应急措施,提出启动粮食应急预案的建议。

19、建立和完善地方粮食储备制度,承担省级和地方储备粮油管理工作;制定全区粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施;负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理。

20、负责全区粮食流通的行业管理,拟定全区粮食行业发展规划、政策和粮食收购市场准入标准并组织实施;审批并核查粮食收购资格;承担全区范围内军粮供应和管理工作。

21、制定全区粮食市场体系建设与发展规划并组织实施,编制全区粮食流通、仓储、加工设施建设规划,管理有关粮食流通设施的政府投资项目,加快粮食流通基础设施建设,建立和完善全区粮食流通市场体系。

22、指导和推进全区粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广。

23、拟订全区粮食产业化发展规划,提出目标和措施并组织实施;指导和监督从事粮食收购、销售、储存、加工经营者以及饲料、工业用粮企业执行国家粮食流通政策;建立粮食经营台帐,报送粮食购销、储存等基本数据和有关情况,确保粮食最低和最高库存量;对粮食经营者从事收购、储存、运输活动和执行国家粮食流通统计制度的情况进行监督检查。

24、指导全区粮食经营企业执行国家财务会计和统计法规,制定全区粮食企业财务管理办法及会计核算办法,负责审核汇总和上报全区粮食财务报表,组织落实全区粮食财务挂账的处理工作;对粮食企业单位的国有资产实施监管。

25、会同有关部门组织粮食市场供求形势的监测和预警分析;建立粮食供需抽查制度;依法发布粮食消费、价格、质量等信息。

26、承办上级交办的其它事项。

(二)机构设置及人员情况

1、2018年,根据《省委办公厅、省政府办公厅关于印发<神农架林区人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》(鄂办文〔2014〕71号)精神,设立神农架林区商务局,挂神农架林区招商局、神农架林区粮食局、神农架林区电子商务发展局牌子,为神农架林区政府工作部门。事业性机构:中国国际贸易促进委员会湖北省神农架林区支会(正科级,挂神农架林区外派劳务服务中心牌子),神农架林区商务粮食综合执法大队(副科级)。

2、根据上述职责,神农架林区商务局(招商局、粮食局、电子商务发展局)设8个内设机构:办公室(挂财务科牌子),政策法规科(挂人事科、综合科牌子),市场运行和商贸服务科(挂市场秩序科、市场体系建设科牌子),电子商务科,对外贸易科(挂外经管理科、进出口公平贸易科牌子),投资促进科(挂外国投资管理科、神农架林区人民政府口岸办公室牌子),调控仓储科,产业发展科。

3、人员编制和领导职数:神农架林区商务局核定行政编制为20名,其中:局长1名(正科级),副局长4名(副科级,其中1名兼粮食局副局长、1名兼电商发展局副局长)。核定全额事业编制8名,其中大队长1名(副科级)、会长1名(正科级,兼职)、副会长1名(副科级)。

现有离退休41人,遗属人员13人。2019年实有在职人数25人,其中行政编制11人,工勤编制2人,全额事业编制8人,公益性岗位人员2 人,以钱养事1人,合同制聘用人员1人。

二、2019年部门预算表(见附表)

三、年度部门预算收支总体情况说明

(一) 2019年部门预算总收入5,629,573元。

1、财政拨款收入4,360,573元,占预算总收入77.46%。其中:行政运行经费3,200,573元;一般行政管理事务(经常性项目)对口支援工作经费20,000元;酒类管理工作经费20,000元;生猪活体储备补贴20,000元;配送中心工作经费20,000元;招商引资经费1,000,000元;粮油市场调控专项资金40,000元;粮食信息统计40,000元。

2、其他收入165,000元,占预算总收入2.93%。

3、上年财政拨款结转200,000元,占预算总收入3.55%。

4、上年其他结转(项目资金)904,000元,占预算总收入16.06%。

(二)2019年部门预算总支出5,629,573元。

1.财政拨款支出4,360,573元,占预算总支出77.46%。

(1)、行政运行经费3,200,573元

①工资福利支出2,073,595元。(其中:基本工资718,980元、津补贴436,854元、十三月奖金及三个月奖励工资373,268元、社会保障缴费-养老金305,426元、医疗费100,124元、其他社会保障缴费243元、住房公积金138,700元)

②对个人家庭补助支出:924,622元。(其中:离休费186,145元、奖励金485,058元、离退休人员医疗保险155,139元、遗属补贴98,280元)

③公用经费66,000元。(用于日常运转费用支出)

④其他交通费121,200元。(用于公车改革车补支出)

⑤其他商品和服务支出2,640元。(女职工卫生费)

⑥工会经费12,516元。

(2)、一般行政管理事务(经常性项目)80,000元。酒类管理工作经费20,000元;对口支援20,000元;粮食配送中心工作经费20,000元,用于日常监管工作经费支出;生猪活体储备20,000元,用于拨付给生猪活体储备企业的储备补助资金。

(3)、粮油市场调控专项资金40,000元,用于粮食市场监测及统计经费支出。

(4)、粮食信息统计40,000元,用于市场粮食信息统计经费支出。

(5)、招商工作经费1,000,000元,主要用于日常运转以及为完成特定行政招商工作任务和事业发展目标而安排的各项支出。

2、其他支出165,000元,占预算总支出2.93%,用于日常运转费用支出。

3、上年财政拨款结转200,000元,占预算总支出3.55%,用于猪肉市场应急储备支出。

4、上年其他结转(项目资金)904,000元,占预算总支出16.06%,用于上年结转项目专项支出。

四、2019年预算收支增减变化情况说明

2019年预算总收入5,629,573元,比上年减少950,396元,降幅14.44%。其中一般公共预算财政拨款4,360,573元,比上年减少158,558元,降幅3.51%,主要原因是:2019年经费预算时抵减了上年在职转退休的人员经费;其他收入165,000元,比上年减少335,000元,降幅67%,主要原因是:向上级争取补助资金减少。2018年底结余结转1,104,000元,比上年减少456,837.55元,降幅29.27%,主要原因是:一部分项目已完成。

2019年预算总支出5,629,573元,比上年减少950,395.55元,降幅14.44%。其中:基本支出3,565,573元,比上年减少2,854,396元,降幅44.46%;项目支出2,064,000元 ,比上年增加1,904,000元,增幅1190%,主要原因是:2018年项目预算不能明细到经济分类,2019年预算支出区分了基本支出和项目支出。

五、机关运行经费执行情况说明

2019年公用机关运行经费328,716元,比上年减少848,884元,减少的原因主要是2018年项目预算不能明细到经济分类,2019年将项目支出从日常公用经费中分离,人员公用经费也由在职转退休而减少。安排的机关运行经费主要包括办公费5,000元、印刷费3,000元、手续费1,000元、水电费50,000元、邮电费39,960元、物业管理费1,200元、差旅费5,000元、维修费3,000元、公务接待费13,000元、工会经费59,516元、其他交通费140,040元、税金及附加费8,000元。

六、政府采购执行情况说明

2019年政府采购年初安排预算数65,000元,其中购置办公设备40,000万元,办公耗材25,000元,主要是一部分办公设备使用年限长设备老化,需更换。

七、三公经费增减变化原因

财政拨款“三公“经费363,000元,比上年预算460,000元减少97,000元,下降21.8%。其中:因公出国(境)费50,000元,比同期下降16.7%;公务接待费预算数313,000元,比同期下降21.75%;无公务用车购置及运行费。三公经费下降的原因:严格执行各项禁令,厉行节约,严控“三公”经费支出。

八、本单位无政府性基金支出数据

九、国有资产占有情况说明

2019年初我局固定资产总额602.27万元。资产构成及价值:房屋513.7万元,设备88.57万元。无公务车辆。资产占有比上年增加54.21万元。主要原因是:机构改革资产合并。

十、预算绩效情况说明

2019年我局针对部门整体支出及财政专项资金支出,分别制定了绩效目标。一是招商引资完成到位资金16.5亿元,二是深入推进电子商务进农村工作,着力构建大电商、大农林融合发展新局面。三是积极培育限上企业,完成全年社会消费品零售总额的目标任务,2019年社零总额增幅10%左右。四是确保全区的粮食安全和市场稳定。

十一、名词解释

1、财政拨款(补助)收入:指本级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、其他收入:指除本级财政预算安排以外的资金。

3、招商引资:用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

4、其他商贸事务支出:用于商贸事务活动的支出。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等)。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

2019年2月3日

 


  附件下载:
  林区商务局2019年预算公示表.XLS
  林区商务局-招商引资 2019年度专项资金绩效目标申报表2.xls
  2019年商务局整体支出绩效.xlsx
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2019年神农架林区商务局部门预算编制说明

时间:2019-02-11 点击:

神农架林区商务局2019年部门预算编报说明

 

一、单位职责、机构设置、人员情况

(一)单位主要职责

1、贯彻执行国家对外开放、电子商务、招商引资、利用外资、国际经济合作、国内外贸易发展、以及粮食流通和储备战略、方针、法律法规及政策,拟订全区外向型经济发展、国内外贸易发展、招商引资、电子商务战略及政策措施,制定具体实施办法。制定全区粮食宏观调控、总量平衡以及粮食管理流通中长期发展规划和年度计划;参与研究全区对外开放、招商引资、利用外资和国内外贸易、粮油流通产业、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

2、提出并指导全区流通体制改革,负责研究制定商品市场建设管理政策措施。参与拟订全区商贸、物流和服务业的相关实施细则;负责全区内外贸易商品的物流管理与协调工作,负责推进流通产业结构调整,指导全区流通企业改革、商贸服务业、商业联合体和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3、拟订全区国内贸易发展规划,促进城乡市场发展,研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策,指导大宗产品批发市场规划、商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

4、承担组织实施全区重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理职责;负责建立健全全区生活必需品市场供应管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预警和信息引导,按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作,按有关规定对成品油流通进行监督管理。负责典当、拍卖、租赁(汽车租赁除外)、汽车、旧货等特殊流通行业管理,负责承担商贸服务业(含餐饮业、住宿业、洗染美发业)的行业管理。

5、参与拟定全区招商引资发展战略和中长期规划;拟定和执行全区有关招商引资的实施细则管理办法和年度计划目标并组织实施;会同有关部门开展投资环境、投资政策、投资项目的宣传推介工作;指导全区外商投资项目合同、章程及其变更、终止、解散,以及外商投资企业的进出口、招商引资和投资促进工作;指导协调全区各级招商活动开展;指导、监督外商投资企业执行有关法规和合同、章程的情况。

6、拟订全区电子商务发展规划、运用电子商务开拓省内外市场的相关政策措施并组织实施。贯彻执行国家、省电子商务相关标准和规范;支持中小企业电子商务应用,促进网络购物、移动购物、电视购物等面向消费者的电子商务的健康发展;推动电子商务服务体系建设,建立电子商务统计和评价体系;规范监督全区电子商务市场秩序健康发展等。

7、执行国家制定的商品进出口、加工贸易管理办法、进出口管理商品和技术目录以及进出口商品配额招标政策。拟定和执行全区中长期进出口规划和出口商品、市场发展战略以及促进增长方式转变的政策措施。指导全区进出口业务工作,组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划;负责进出口配额、许可证管理工作,会同有关部门协调大宗进出口商品,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设,研究和推广包括电子商务在内的各种新的贸易方式;汇总编报全区年度进出口指导目标,指导境外非企业经济组织驻我区代表机构管理工作。

8、指导企业进出口的经营管理、国际货运代理企业的经营管理、林区驻外企业和境外驻林区经贸代表机构的管理工作;研究拟定适应我区服务贸易发展的政策和措施,指导、协调全区服务贸易工作。

9、贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策,推进全区科技兴贸战略,制定全区技术贸易管理办法,推进进出口贸易标准化工作,依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。

10、牵头制订全区服务贸易发展规划并开展相关工作;会同有关部门制订促进全区服务出口和技术外包发展规划、政策措施并组织实施,推动服务外包平台建设。参加我省在境外举办的内外贸交易会、展销会、洽谈会、博览会及有关涉及招商引资活动;组织指导我区在区外举办的内外贸交易会、展销会、洽谈会和其他招商引资活动。

11、参与拟订我区与世贸组织规则相适应的政策;负责全区商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作,指导我区企业执行国家有关反倾销、反补贴等保障措施及其他与进出口公平贸易相关法律政策,建立进出口公平贸易预警机制,协助有关部门依法实施对外贸易调查和产业损害调查,指导协调相关应诉工作。

12、拟订和执行全区利用外资的发展战略、中长期规划,制定有关外商投资的实施细则和管理办法,指导全区外商投资企业审批工作;负责依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立、变更及转报工作,依法监督检查全区外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题,发布全区招商引资项目,指导全区各类招商引资活动,综合协调和指导经济开发区的有关具体工作。

13、贯彻执行国家对外经济技术合作发展战略和政策,拟订并执行全区对外经济合作发展战略和政策,依法管理和监督全区对外承包工程、对外劳务合作、外派劳务等,制定我区公民出境就业管理办法,牵头开展外派劳务和境外就业人员的权益保护工作,依法核准全区境内外企业对外开办企业(除金融企业外),指导企业对外经济技术合作与交流,开展国际化经营,归口管理全区对外援助项目;负责管理多边、双边对我区的无偿援助及赠款,管理有关国际组织与我区经济技术合作事务。

14、承担口岸建设和管理工作,拟订全区口岸发展规划,负责全区口岸开放,协调指导口岸单位完善口岸设施及功能,协调口岸各相关单位推动口岸“大通关”建设。

15、牵头协调全区打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作,拟订规范市场运行、流通秩序的政策,推动全区商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共平台,按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

16、为林区重点企业提供“直通车”服务。

17、承办中国国际贸易促进委员会湖北省分会神农架林区支会的日常业务工作,指导全区商务系统的联合会、协会、学会等社团组织工作。

18、承担全区粮食监测预警和应急责任;负责全区粮食流通宏观调控的具体工作;指导粮食产销合作,组织粮食品种、数量的余缺调剂;会同有关部门搞好粮食价格管理和调控;制定粮食在供求失衡情况下的应急措施,提出启动粮食应急预案的建议。

19、建立和完善地方粮食储备制度,承担省级和地方储备粮油管理工作;制定全区粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施;负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理。

20、负责全区粮食流通的行业管理,拟定全区粮食行业发展规划、政策和粮食收购市场准入标准并组织实施;审批并核查粮食收购资格;承担全区范围内军粮供应和管理工作。

21、制定全区粮食市场体系建设与发展规划并组织实施,编制全区粮食流通、仓储、加工设施建设规划,管理有关粮食流通设施的政府投资项目,加快粮食流通基础设施建设,建立和完善全区粮食流通市场体系。

22、指导和推进全区粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广。

23、拟订全区粮食产业化发展规划,提出目标和措施并组织实施;指导和监督从事粮食收购、销售、储存、加工经营者以及饲料、工业用粮企业执行国家粮食流通政策;建立粮食经营台帐,报送粮食购销、储存等基本数据和有关情况,确保粮食最低和最高库存量;对粮食经营者从事收购、储存、运输活动和执行国家粮食流通统计制度的情况进行监督检查。

24、指导全区粮食经营企业执行国家财务会计和统计法规,制定全区粮食企业财务管理办法及会计核算办法,负责审核汇总和上报全区粮食财务报表,组织落实全区粮食财务挂账的处理工作;对粮食企业单位的国有资产实施监管。

25、会同有关部门组织粮食市场供求形势的监测和预警分析;建立粮食供需抽查制度;依法发布粮食消费、价格、质量等信息。

26、承办上级交办的其它事项。

(二)机构设置及人员情况

1、2018年,根据《省委办公厅、省政府办公厅关于印发<神农架林区人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》(鄂办文〔2014〕71号)精神,设立神农架林区商务局,挂神农架林区招商局、神农架林区粮食局、神农架林区电子商务发展局牌子,为神农架林区政府工作部门。事业性机构:中国国际贸易促进委员会湖北省神农架林区支会(正科级,挂神农架林区外派劳务服务中心牌子),神农架林区商务粮食综合执法大队(副科级)。

2、根据上述职责,神农架林区商务局(招商局、粮食局、电子商务发展局)设8个内设机构:办公室(挂财务科牌子),政策法规科(挂人事科、综合科牌子),市场运行和商贸服务科(挂市场秩序科、市场体系建设科牌子),电子商务科,对外贸易科(挂外经管理科、进出口公平贸易科牌子),投资促进科(挂外国投资管理科、神农架林区人民政府口岸办公室牌子),调控仓储科,产业发展科。

3、人员编制和领导职数:神农架林区商务局核定行政编制为20名,其中:局长1名(正科级),副局长4名(副科级,其中1名兼粮食局副局长、1名兼电商发展局副局长)。核定全额事业编制8名,其中大队长1名(副科级)、会长1名(正科级,兼职)、副会长1名(副科级)。

现有离退休41人,遗属人员13人。2019年实有在职人数25人,其中行政编制11人,工勤编制2人,全额事业编制8人,公益性岗位人员2 人,以钱养事1人,合同制聘用人员1人。

二、2019年部门预算表(见附表)

三、年度部门预算收支总体情况说明

(一) 2019年部门预算总收入5,629,573元。

1、财政拨款收入4,360,573元,占预算总收入77.46%。其中:行政运行经费3,200,573元;一般行政管理事务(经常性项目)对口支援工作经费20,000元;酒类管理工作经费20,000元;生猪活体储备补贴20,000元;配送中心工作经费20,000元;招商引资经费1,000,000元;粮油市场调控专项资金40,000元;粮食信息统计40,000元。

2、其他收入165,000元,占预算总收入2.93%。

3、上年财政拨款结转200,000元,占预算总收入3.55%。

4、上年其他结转(项目资金)904,000元,占预算总收入16.06%。

(二)2019年部门预算总支出5,629,573元。

1.财政拨款支出4,360,573元,占预算总支出77.46%。

(1)、行政运行经费3,200,573元

①工资福利支出2,073,595元。(其中:基本工资718,980元、津补贴436,854元、十三月奖金及三个月奖励工资373,268元、社会保障缴费-养老金305,426元、医疗费100,124元、其他社会保障缴费243元、住房公积金138,700元)

②对个人家庭补助支出:924,622元。(其中:离休费186,145元、奖励金485,058元、离退休人员医疗保险155,139元、遗属补贴98,280元)

③公用经费66,000元。(用于日常运转费用支出)

④其他交通费121,200元。(用于公车改革车补支出)

⑤其他商品和服务支出2,640元。(女职工卫生费)

⑥工会经费12,516元。

(2)、一般行政管理事务(经常性项目)80,000元。酒类管理工作经费20,000元;对口支援20,000元;粮食配送中心工作经费20,000元,用于日常监管工作经费支出;生猪活体储备20,000元,用于拨付给生猪活体储备企业的储备补助资金。

(3)、粮油市场调控专项资金40,000元,用于粮食市场监测及统计经费支出。

(4)、粮食信息统计40,000元,用于市场粮食信息统计经费支出。

(5)、招商工作经费1,000,000元,主要用于日常运转以及为完成特定行政招商工作任务和事业发展目标而安排的各项支出。

2、其他支出165,000元,占预算总支出2.93%,用于日常运转费用支出。

3、上年财政拨款结转200,000元,占预算总支出3.55%,用于猪肉市场应急储备支出。

4、上年其他结转(项目资金)904,000元,占预算总支出16.06%,用于上年结转项目专项支出。

四、2019年预算收支增减变化情况说明

2019年预算总收入5,629,573元,比上年减少950,396元,降幅14.44%。其中一般公共预算财政拨款4,360,573元,比上年减少158,558元,降幅3.51%,主要原因是:2019年经费预算时抵减了上年在职转退休的人员经费;其他收入165,000元,比上年减少335,000元,降幅67%,主要原因是:向上级争取补助资金减少。2018年底结余结转1,104,000元,比上年减少456,837.55元,降幅29.27%,主要原因是:一部分项目已完成。

2019年预算总支出5,629,573元,比上年减少950,395.55元,降幅14.44%。其中:基本支出3,565,573元,比上年减少2,854,396元,降幅44.46%;项目支出2,064,000元 ,比上年增加1,904,000元,增幅1190%,主要原因是:2018年项目预算不能明细到经济分类,2019年预算支出区分了基本支出和项目支出。

五、机关运行经费执行情况说明

2019年公用机关运行经费328,716元,比上年减少848,884元,减少的原因主要是2018年项目预算不能明细到经济分类,2019年将项目支出从日常公用经费中分离,人员公用经费也由在职转退休而减少。安排的机关运行经费主要包括办公费5,000元、印刷费3,000元、手续费1,000元、水电费50,000元、邮电费39,960元、物业管理费1,200元、差旅费5,000元、维修费3,000元、公务接待费13,000元、工会经费59,516元、其他交通费140,040元、税金及附加费8,000元。

六、政府采购执行情况说明

2019年政府采购年初安排预算数65,000元,其中购置办公设备40,000万元,办公耗材25,000元,主要是一部分办公设备使用年限长设备老化,需更换。

七、三公经费增减变化原因

财政拨款“三公“经费363,000元,比上年预算460,000元减少97,000元,下降21.8%。其中:因公出国(境)费50,000元,比同期下降16.7%;公务接待费预算数313,000元,比同期下降21.75%;无公务用车购置及运行费。三公经费下降的原因:严格执行各项禁令,厉行节约,严控“三公”经费支出。

八、本单位无政府性基金支出数据

九、国有资产占有情况说明

2019年初我局固定资产总额602.27万元。资产构成及价值:房屋513.7万元,设备88.57万元。无公务车辆。资产占有比上年增加54.21万元。主要原因是:机构改革资产合并。

十、预算绩效情况说明

2019年我局针对部门整体支出及财政专项资金支出,分别制定了绩效目标。一是招商引资完成到位资金16.5亿元,二是深入推进电子商务进农村工作,着力构建大电商、大农林融合发展新局面。三是积极培育限上企业,完成全年社会消费品零售总额的目标任务,2019年社零总额增幅10%左右。四是确保全区的粮食安全和市场稳定。

十一、名词解释

1、财政拨款(补助)收入:指本级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、其他收入:指除本级财政预算安排以外的资金。

3、招商引资:用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

4、其他商贸事务支出:用于商贸事务活动的支出。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等)。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

2019年2月3日

 


  附件下载:
  林区商务局2019年预算公示表.XLS
  林区商务局-招商引资 2019年度专项资金绩效目标申报表2.xls
  2019年商务局整体支出绩效.xlsx
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