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索 引 号 jtj-04_A/2019-0211001 公开目录 财政预算
发布机关 交通运输局 发文日期 2019-02-11
标  题 神农架林区交通运输局2019年部门预算公示
文  号 主 题 词

神农架林区交通运输局2019年部门预算公示

时间:2019-02-11 点击: 浏览字号:

目 录

根据林区财政局关于下达2019部门预算批复的通知(神财预【2019】11号)对神农架林区交通运输局2019年部门预算进行公示。

第一部分 交通运输局概况

一、主要职能

二、机构及人员设置

第二部分 交通运输局2019年部门预算收支情况说明

一、2019年度部门预算收支情况

二、2018年度“三公”经费执行情况及2019年度“三公”经费预算情况

三、部门预算整体绩效申报情况

四、政府采购编制情况

第一部分 交通运输局概况

一、主要职能

神农架林区交通运输(以下简称交通局)是神农架林区政府主管的职能部门,是执行本级全额预算、正科级别领导和管理的行政管理机构,主管全区公路交通运输行业的职能部门,其主要职责是:

1、贯彻执行国家、省、区有关交通工作的方针政策和法律、法规,制订全区交通运输行业发展战略,组织拟定交通运输规范性文件,承担并指导交通运输行业的行政执法及行政应诉工作。

2、组织制定全区交通运输行业的发展规划,中长期计划、年度计划并监督实施;负责交通运输行业统计工作;指导和监督实施交通运输行业技术标准和营运规范工作;指导交通运输行业体制改革;组织实施和管理行业科技发展、项目攻关,推动交通运输行业科技进步。

3、负责全区道路运输行业管理。承担协调服务全区铁路、民用航空、邮政等工作;承办交通运输服务管理工作等及其运营服务规划、监督和资质审查。

4、负责交通建设市场和工程质量管理。承担全区道路、运输站(场)等交通基础设施规划建设、养护和管理;负责公路路政、道路管理和交通物流行业管理工作;履行农村道路建设的技术指导和行业管理职责。

5、负责全区交通运输行业的安全监督管理。负责全区站(场)、公路交通安全监督、车辆检验;指导全区道路运输应急管理工作,指导全区公路路网的运行检测,承担交通战备有关工作,组织协调处理交通运输行业重大突发事件、重大灾害事故调查、处理和救助工作。

6、指导全区交通运输信息化建设;指导全区公路行业科技、环保、节能减排工作。

7、负责交通运输行业的涉外工作,组织利用外资、技术和开展国际、国内交通经济合作与交流。

8、承办上级交办的其它事项。

二、机构及人员设置

单位机构设置及管理情况:神农架林区交通运输局(以下简称交通局)交通局机关内设职能机构为六科一室(实际为五科一室),即:办公室、政工科教科(挂监察室牌子)、财务审计科、计划工程科(挂交通战备办公室牌子)、运输安全科(挂应急管理办公室牌子和)、政策法规科(暂挂在运输安全科)。

下设独立核算二级预算单位三个,即:神农架林区公路管理局(以下简称公路局)、神农架林区道路运输及物流发展局(以下简称运管和物流局)、神农架林区交通基本建设质量监督站(未纳入财政预算单位,但财政年定额补给专项工作经费)等。

人员设置情况具体分布如下:根据神政办[2015]39号文核定交通运输局机关行政编制为13人,其中:局长1名,副局长3名,总工程师1名。

核定工勤人员编制2名。

截止2018年12月31日,交通局实有总人数为56人:即:行政在职人员10人,其中:领导职数4人(局长书记1人,副局长2人,党组成员1人),主任科员1人,科员5人。行政工勤人员1人。事业在职人员2人(长期借用财政全额拨款人员)。自理编制人员1人。劳务派遣人员3人。附属单位长期借用人员14人。退休人员23人,其中:财政供养行政退休人员15人,财政供养事业退休人员1人,纳入社保统筹7人。

享受遗属生活困难补助人员2人。

第二部分 交通运输局2019年部门预算情况说明

一、预算收入总额7,032,351.00元

(一)上年结转基本支出经费和行政常规性项目支出经费4,260,000.00元。

(二)本级财政本年拨款收入2,472,351.00元

按照财政局下达至交通运输局2019年财政预算拨款控制数总额2,472,351.00元,分别分类编制预算情况如下:

1、基本支出收入1,852,351.00元;

2、行政性常规项目支出收入—经常性项目为620,000.00元;

(1)交通交通应急保障资金500,000,00元,

(2)交通行政管理资金120,000,00元。

(三)其他收入300,000.00元。

2019年预算收入7,032,351.00元比2018年6,984,671.00元增加47,680.00元,是因为上年项目没有设施。

四、预算支出总额7,032,351.00元

(一)基本支出列支5,727,621.00元

1、工资福利性支出2,453,769.00元;

2、商品和服务支出2,517,450.00元;

3、对个人和家庭补助支出756,402.00元。

(二)项目支出—常规专项经费列支1,304,730.00元。

1、2019年交通应急保障支出1,150,699.00元(工资福利性支出827,269.00元,商品和服务性支出323,430.00元)。

2、2019交通行政管理支出154,031.00元(商品和服务性支出154,031.00元)。

五、政府采购编制情况

2019年政府采购预算总额1,472,800.00元,主要购置办公室家具类设备,办公自动化设备使用年限长,性能差需新增一批,办公楼大楼年代已久需要维修等。与2018年预算970,300.00元上增长502,500.00元,比上年增长51.79%。主要原因:一是公路应急车辆即将报废预算300,000.00元,二是办公楼维修650,000.00元,小计950,000.00元。

六、“三公经费”预算情况

2019年无因公出国(境)费预算额。2019年公务接待费预算20万元,公务用车运行维护费预算18万元。新建项目多,涉及工作任务重,加之车辆老化的维修,故与2018年预算持平。2018年公务接待费实际支出6,458.00万元,占预算20万元的3.23%,严格按照公务接待管理办法,严格控制公务接待范围,并对能够合并的公务接待统筹安排,对无公函的公务活动和来访人员不予接待,并严格控制陪餐人数。公务用车运行维护费实际支出139,729.13万元,占预算18万元的77.63%,本着厉行节约的原则,优化资源配置,降低行政成本,公务车辆维修保养必须报办公室经办公室核实报分管领导同意再进行保养维修,不得擅自到非协议维修厂家维修和保养,确属协议维修厂无法维修的,须经单位主管部门审批后,财政部门备案,方可到其他厂维修。

七、2019年交通运输局部门预算整体绩效申报情况

按照年度部门预算的要求,交通运输局积极组织开展绩效目标申报工作,申报覆盖率达到100%,并严格在规定时间内按照规定的格式,完整、清晰地报送绩效目标。严格按照工作职能设定绩效目标,力求绩效目标科学合理,数据来源客观真实,绩效目标力求细化、量化,清晰反映绩效目标的实现程度,使预算绩效管理工作更加科学、更加规范。

八、政府基金预算收支表

交通运输局2019年无基金收支预算。

九、专业名词解释

1.财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1.交通运输局2019年部门预算公示表

2.交通运输局2019年部门预算整体绩效表

3.交通运输局2019年专项资金绩效目标申报表

二〇一九年一月二十九日


  附件下载:
  交通局2019年部门预算公示表.XLS
  交通局2019年部门整体支出绩效目标申报表.xlsx
  交通局2019年专项资金绩效目标申报表(12万交通行业管理).xls
  交通局2019年专项资金绩效目标申报表(50万应急保障).xls
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神农架林区交通运输局2019年部门预算公示

时间:2019-02-11 点击:

目 录

根据林区财政局关于下达2019部门预算批复的通知(神财预【2019】11号)对神农架林区交通运输局2019年部门预算进行公示。

第一部分 交通运输局概况

一、主要职能

二、机构及人员设置

第二部分 交通运输局2019年部门预算收支情况说明

一、2019年度部门预算收支情况

二、2018年度“三公”经费执行情况及2019年度“三公”经费预算情况

三、部门预算整体绩效申报情况

四、政府采购编制情况

第一部分 交通运输局概况

一、主要职能

神农架林区交通运输(以下简称交通局)是神农架林区政府主管的职能部门,是执行本级全额预算、正科级别领导和管理的行政管理机构,主管全区公路交通运输行业的职能部门,其主要职责是:

1、贯彻执行国家、省、区有关交通工作的方针政策和法律、法规,制订全区交通运输行业发展战略,组织拟定交通运输规范性文件,承担并指导交通运输行业的行政执法及行政应诉工作。

2、组织制定全区交通运输行业的发展规划,中长期计划、年度计划并监督实施;负责交通运输行业统计工作;指导和监督实施交通运输行业技术标准和营运规范工作;指导交通运输行业体制改革;组织实施和管理行业科技发展、项目攻关,推动交通运输行业科技进步。

3、负责全区道路运输行业管理。承担协调服务全区铁路、民用航空、邮政等工作;承办交通运输服务管理工作等及其运营服务规划、监督和资质审查。

4、负责交通建设市场和工程质量管理。承担全区道路、运输站(场)等交通基础设施规划建设、养护和管理;负责公路路政、道路管理和交通物流行业管理工作;履行农村道路建设的技术指导和行业管理职责。

5、负责全区交通运输行业的安全监督管理。负责全区站(场)、公路交通安全监督、车辆检验;指导全区道路运输应急管理工作,指导全区公路路网的运行检测,承担交通战备有关工作,组织协调处理交通运输行业重大突发事件、重大灾害事故调查、处理和救助工作。

6、指导全区交通运输信息化建设;指导全区公路行业科技、环保、节能减排工作。

7、负责交通运输行业的涉外工作,组织利用外资、技术和开展国际、国内交通经济合作与交流。

8、承办上级交办的其它事项。

二、机构及人员设置

单位机构设置及管理情况:神农架林区交通运输局(以下简称交通局)交通局机关内设职能机构为六科一室(实际为五科一室),即:办公室、政工科教科(挂监察室牌子)、财务审计科、计划工程科(挂交通战备办公室牌子)、运输安全科(挂应急管理办公室牌子和)、政策法规科(暂挂在运输安全科)。

下设独立核算二级预算单位三个,即:神农架林区公路管理局(以下简称公路局)、神农架林区道路运输及物流发展局(以下简称运管和物流局)、神农架林区交通基本建设质量监督站(未纳入财政预算单位,但财政年定额补给专项工作经费)等。

人员设置情况具体分布如下:根据神政办[2015]39号文核定交通运输局机关行政编制为13人,其中:局长1名,副局长3名,总工程师1名。

核定工勤人员编制2名。

截止2018年12月31日,交通局实有总人数为56人:即:行政在职人员10人,其中:领导职数4人(局长书记1人,副局长2人,党组成员1人),主任科员1人,科员5人。行政工勤人员1人。事业在职人员2人(长期借用财政全额拨款人员)。自理编制人员1人。劳务派遣人员3人。附属单位长期借用人员14人。退休人员23人,其中:财政供养行政退休人员15人,财政供养事业退休人员1人,纳入社保统筹7人。

享受遗属生活困难补助人员2人。

第二部分 交通运输局2019年部门预算情况说明

一、预算收入总额7,032,351.00元

(一)上年结转基本支出经费和行政常规性项目支出经费4,260,000.00元。

(二)本级财政本年拨款收入2,472,351.00元

按照财政局下达至交通运输局2019年财政预算拨款控制数总额2,472,351.00元,分别分类编制预算情况如下:

1、基本支出收入1,852,351.00元;

2、行政性常规项目支出收入—经常性项目为620,000.00元;

(1)交通交通应急保障资金500,000,00元,

(2)交通行政管理资金120,000,00元。

(三)其他收入300,000.00元。

2019年预算收入7,032,351.00元比2018年6,984,671.00元增加47,680.00元,是因为上年项目没有设施。

四、预算支出总额7,032,351.00元

(一)基本支出列支5,727,621.00元

1、工资福利性支出2,453,769.00元;

2、商品和服务支出2,517,450.00元;

3、对个人和家庭补助支出756,402.00元。

(二)项目支出—常规专项经费列支1,304,730.00元。

1、2019年交通应急保障支出1,150,699.00元(工资福利性支出827,269.00元,商品和服务性支出323,430.00元)。

2、2019交通行政管理支出154,031.00元(商品和服务性支出154,031.00元)。

五、政府采购编制情况

2019年政府采购预算总额1,472,800.00元,主要购置办公室家具类设备,办公自动化设备使用年限长,性能差需新增一批,办公楼大楼年代已久需要维修等。与2018年预算970,300.00元上增长502,500.00元,比上年增长51.79%。主要原因:一是公路应急车辆即将报废预算300,000.00元,二是办公楼维修650,000.00元,小计950,000.00元。

六、“三公经费”预算情况

2019年无因公出国(境)费预算额。2019年公务接待费预算20万元,公务用车运行维护费预算18万元。新建项目多,涉及工作任务重,加之车辆老化的维修,故与2018年预算持平。2018年公务接待费实际支出6,458.00万元,占预算20万元的3.23%,严格按照公务接待管理办法,严格控制公务接待范围,并对能够合并的公务接待统筹安排,对无公函的公务活动和来访人员不予接待,并严格控制陪餐人数。公务用车运行维护费实际支出139,729.13万元,占预算18万元的77.63%,本着厉行节约的原则,优化资源配置,降低行政成本,公务车辆维修保养必须报办公室经办公室核实报分管领导同意再进行保养维修,不得擅自到非协议维修厂家维修和保养,确属协议维修厂无法维修的,须经单位主管部门审批后,财政部门备案,方可到其他厂维修。

七、2019年交通运输局部门预算整体绩效申报情况

按照年度部门预算的要求,交通运输局积极组织开展绩效目标申报工作,申报覆盖率达到100%,并严格在规定时间内按照规定的格式,完整、清晰地报送绩效目标。严格按照工作职能设定绩效目标,力求绩效目标科学合理,数据来源客观真实,绩效目标力求细化、量化,清晰反映绩效目标的实现程度,使预算绩效管理工作更加科学、更加规范。

八、政府基金预算收支表

交通运输局2019年无基金收支预算。

九、专业名词解释

1.财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1.交通运输局2019年部门预算公示表

2.交通运输局2019年部门预算整体绩效表

3.交通运输局2019年专项资金绩效目标申报表

二〇一九年一月二十九日


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  交通局2019年部门整体支出绩效目标申报表.xlsx
  交通局2019年专项资金绩效目标申报表(12万交通行业管理).xls
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