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索 引 号 hpz-04_A/2019-0211001 公开目录 通知公告
发布机关 红坪镇 发文日期 2019-02-11
标  题 神农架林区红坪镇2019年度部门预算公开
文  号 主 题 词

神农架林区红坪镇2019年度部门预算公开

时间:2019-02-11 点击: 浏览字号:

神农架林区红坪镇2019年度部门预算公开

一、单位职责、机构设置、人员情况

(一)政府单位职责

1、社会管理职能。

2、发展经济职能。

3、公共服务职能。

4、基层建设职能。

财政所单位职责

1、编制财政决算;

2、负责村级“一事一议”财政奖补工作;

3、负责乡镇非税收入的管理;

4、负责强农惠农资金“一卡式”发放、“乡财县管”和“村财乡代理”会计核算工作;

5、负责乡镇财政专项资金的管理;

6、协助乡村两级清收债权、化解债务;

7、负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理,确保乡镇国有资产安全和保值增值;

8、负责对农民负担进行监督管理;

9、贯彻党和国家财经方针政策,严格执行财政法规和财经制度,监督乡镇范围内各单位的财务活动;

10、认真完成上级主管部门和乡镇交办的其它事项。

(二)机构设置

红坪镇位于神农架林区中西部,二O九国道横贯境内,现辖八个行政村,42个村民小组,农业户1262户,总人口5530人,其中农业人口4841人,拥有国土面积742平方公里,现实有耕地面积12596亩,退耕还林面积16542亩,种植面积8367亩。单位独立核算机构数2个。红坪镇政府内设三个综合办公室。即:党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室。一个财政所

(三)人员情况

红坪镇政府现有财政供养人员68人(不含遗属补助9人),其中:在职人员40人(政府26人,财政所14人),行政离退休17人,事业离退休11人。以钱养事24人(其中社区1人,环卫4人,畜牧防疫12人,农技4人,水利1人,文化1人,广播1人),集体兽医10人、防疫员9人。

二、2019年度部门预算收支情况

(一)财政拨款收支情况

2019年一般预算收入计划完成800万元(税收收入)2019年度红坪镇一般预算支出为823.32万元,其中:政府649.51万元,财政所173.81万元。

1、基本支出的核定

财政供养人员经费:工资福利支出按组织、人事部门审批的标准核定,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金(镇政府1909660元、财政所995854元)、社会保障缴费(镇政府468727.04元、财政所233757.48元)。住房公积金按工资总额的12%核定(镇政府177011元、财政所93042.72元),公车改革补贴(镇政府190500元,财政所9100元),零星调资27479元,工会经费(镇政府14751元、财政所7754元)。

离退休人员经费:按组织、人事部门批准的基本退休费和离退休人员经费核定乡镇退休人员按照退休费总额标准3个月奖励性补贴(镇政府190377元、财政所113129元)。基本医疗保险按统一标准核定(镇政府60921元、财政所36201元)。

遗属补助:按人事部门批准的补助对象及标准核定(58320元)。

公务费:按核定编制数年人均3000元核定(镇政府7.8万元、财政所4.2万元)。

会议费:按3万元核定。

小车经费:按3万元核定。

接待费:按5万元核定。

社会治安综合治理经费:按1.5万元核定。

安全生产监督管理经费:按3万元核定。

项目协调计生妇联等经费:按10万元核定。

边远经费:按3万元核定。

信访工作经费:按2万元核定。

公安巡逻经费:按0.5万元核定。

在职女职工卫生费按每人每年240元核定(镇政府1680元、财政所1200元)。

生态保护及农事代办:按1万元核定。

生态保护及社会管理创新:按0.5万元核定。

财政所业务及专管员监管:按4万元核定。

派出所渔类资源执法:按0.5万元核定。

社区服务及工作经费:1万元核定。

人大代表活动培训、政协经费,按代表人数核定:9.3万元

妇联、团委经费:按2.5万元核定。

不可预见费按上述人员和公用经费总额10%核定,用于不可预见事项的支出(520746元)。

2、“以钱养事”公益性支出的核定

种植业按每亩1元(42517元,其中省转移支付27233元、本级预算15284元)、畜牧防疫按每户2元(31319元,其中省转移支付27233元、本级预算4086元)、文化体育按每人0.5元(9240元,其中省转移支付6808元、本级预算2432元)、广播电视按1万元核定、农机服务按6808元核定。

计划生育经费:依据当年统计年报基础数,按乡镇辖区总人口每人每年2元核定(9726元)。

社区垃圾清运费:按1.5万元核定。

防火防汛费:按乡镇国土面积多少核定,具体为:400平方公里以下的按5万元核定,401平方公里至500平方公里的按6万元核定,501平方公里以上的按7万元核定(7万元)。

城镇维护费:我镇按57万元核定(含垃圾焚烧炉经费15万元)

社区经费:我镇按6万元核定(含社区综治经费)。

3、农村税费改革转移支付核定

村办公经费:500人以下的村补助1万元,501-1000人的村补助1.1万元,1000人以上的村补助1.2万元;村综合治理工作经费每个村每年补助0.2万元(17.4万元,含村人民调节经费)。

村干部工资:书记、主任一肩挑每人每年3.8万元,书记、主任分设每人每年3万元,村副职干部每人每年2.1万元(68.2万元)。

村干部养老保险补助:按2.6万元核定。

“两委”班子绩效考核兑现资金:按12万核定。

村社会管理与综合服务等经费:按每个村2万元核定,计16万元。(含生态保护、“农事代办”、党建、综治等经费)。

集体兽医和村级防疫员补贴:按6.24万元核定(防疫员补助60人按5000元/年;集体兽医补助36人按5600元/年)。

村级垃圾清运费:按36万元核定。

村综治经费:按5000元/村核定(4万元)。

精准扶贫村级补助:按4万元核定。

村级惠农金融服务联系点经费:按2000元/村核定(1.6万元)。

4、政策性增资,调进和特殊情况在2019年度下半年追加预算。

三、政府采购情况

2019年安排政府采购资金21万元,主要安排购买办公设备。

四、国有资产占有情况说明

2019年度红坪镇政府年初国有资产4822694.2元,其中房屋价值2912650、通用设备624630元、车辆2台,650900元、家具用具305670元,无形资产328844.2元。2019年度红坪镇财政所年初国有资产729706.2元,其中房屋价值467000、通用设备108439元、家具用具50520元,无形资产103747.2元。

五、重点绩效评价结果等预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,组织开展整体支出绩效评价,确保经费支出运行平稳合理合规,资金支出安全。

六、其他说明事项

(一)三公经费

2019年部门预算“三公经费”总支出42.36万元,其中包括:公务接待费23万元,公车运行维护费12万元,因公出境7.3万元。预算的“三公经费”与同期相比增减变化:与同期相比减少。主要原因:严格执行中共中央、国务院关于党政机关厉行节约反对浪费条例等相关规定;严格财务管理;严格执行公务卡管理有关规定执行。

政府性基金预算情况

无政府性基金预算支出。

七、专业名词解释

1、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


  附件下载:
  (红坪镇财政所)2019年部门整体支出绩效目标申报表.xlsx
  (红坪镇政府)2019年部门整体支出绩效目标申报表.xlsx
  2019年度神农架林区红坪镇部门预算.XLS
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神农架林区红坪镇2019年度部门预算公开

时间:2019-02-11 点击:

神农架林区红坪镇2019年度部门预算公开

一、单位职责、机构设置、人员情况

(一)政府单位职责

1、社会管理职能。

2、发展经济职能。

3、公共服务职能。

4、基层建设职能。

财政所单位职责

1、编制财政决算;

2、负责村级“一事一议”财政奖补工作;

3、负责乡镇非税收入的管理;

4、负责强农惠农资金“一卡式”发放、“乡财县管”和“村财乡代理”会计核算工作;

5、负责乡镇财政专项资金的管理;

6、协助乡村两级清收债权、化解债务;

7、负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理,确保乡镇国有资产安全和保值增值;

8、负责对农民负担进行监督管理;

9、贯彻党和国家财经方针政策,严格执行财政法规和财经制度,监督乡镇范围内各单位的财务活动;

10、认真完成上级主管部门和乡镇交办的其它事项。

(二)机构设置

红坪镇位于神农架林区中西部,二O九国道横贯境内,现辖八个行政村,42个村民小组,农业户1262户,总人口5530人,其中农业人口4841人,拥有国土面积742平方公里,现实有耕地面积12596亩,退耕还林面积16542亩,种植面积8367亩。单位独立核算机构数2个。红坪镇政府内设三个综合办公室。即:党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室。一个财政所

(三)人员情况

红坪镇政府现有财政供养人员68人(不含遗属补助9人),其中:在职人员40人(政府26人,财政所14人),行政离退休17人,事业离退休11人。以钱养事24人(其中社区1人,环卫4人,畜牧防疫12人,农技4人,水利1人,文化1人,广播1人),集体兽医10人、防疫员9人。

二、2019年度部门预算收支情况

(一)财政拨款收支情况

2019年一般预算收入计划完成800万元(税收收入)2019年度红坪镇一般预算支出为823.32万元,其中:政府649.51万元,财政所173.81万元。

1、基本支出的核定

财政供养人员经费:工资福利支出按组织、人事部门审批的标准核定,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金(镇政府1909660元、财政所995854元)、社会保障缴费(镇政府468727.04元、财政所233757.48元)。住房公积金按工资总额的12%核定(镇政府177011元、财政所93042.72元),公车改革补贴(镇政府190500元,财政所9100元),零星调资27479元,工会经费(镇政府14751元、财政所7754元)。

离退休人员经费:按组织、人事部门批准的基本退休费和离退休人员经费核定乡镇退休人员按照退休费总额标准3个月奖励性补贴(镇政府190377元、财政所113129元)。基本医疗保险按统一标准核定(镇政府60921元、财政所36201元)。

遗属补助:按人事部门批准的补助对象及标准核定(58320元)。

公务费:按核定编制数年人均3000元核定(镇政府7.8万元、财政所4.2万元)。

会议费:按3万元核定。

小车经费:按3万元核定。

接待费:按5万元核定。

社会治安综合治理经费:按1.5万元核定。

安全生产监督管理经费:按3万元核定。

项目协调计生妇联等经费:按10万元核定。

边远经费:按3万元核定。

信访工作经费:按2万元核定。

公安巡逻经费:按0.5万元核定。

在职女职工卫生费按每人每年240元核定(镇政府1680元、财政所1200元)。

生态保护及农事代办:按1万元核定。

生态保护及社会管理创新:按0.5万元核定。

财政所业务及专管员监管:按4万元核定。

派出所渔类资源执法:按0.5万元核定。

社区服务及工作经费:1万元核定。

人大代表活动培训、政协经费,按代表人数核定:9.3万元

妇联、团委经费:按2.5万元核定。

不可预见费按上述人员和公用经费总额10%核定,用于不可预见事项的支出(520746元)。

2、“以钱养事”公益性支出的核定

种植业按每亩1元(42517元,其中省转移支付27233元、本级预算15284元)、畜牧防疫按每户2元(31319元,其中省转移支付27233元、本级预算4086元)、文化体育按每人0.5元(9240元,其中省转移支付6808元、本级预算2432元)、广播电视按1万元核定、农机服务按6808元核定。

计划生育经费:依据当年统计年报基础数,按乡镇辖区总人口每人每年2元核定(9726元)。

社区垃圾清运费:按1.5万元核定。

防火防汛费:按乡镇国土面积多少核定,具体为:400平方公里以下的按5万元核定,401平方公里至500平方公里的按6万元核定,501平方公里以上的按7万元核定(7万元)。

城镇维护费:我镇按57万元核定(含垃圾焚烧炉经费15万元)

社区经费:我镇按6万元核定(含社区综治经费)。

3、农村税费改革转移支付核定

村办公经费:500人以下的村补助1万元,501-1000人的村补助1.1万元,1000人以上的村补助1.2万元;村综合治理工作经费每个村每年补助0.2万元(17.4万元,含村人民调节经费)。

村干部工资:书记、主任一肩挑每人每年3.8万元,书记、主任分设每人每年3万元,村副职干部每人每年2.1万元(68.2万元)。

村干部养老保险补助:按2.6万元核定。

“两委”班子绩效考核兑现资金:按12万核定。

村社会管理与综合服务等经费:按每个村2万元核定,计16万元。(含生态保护、“农事代办”、党建、综治等经费)。

集体兽医和村级防疫员补贴:按6.24万元核定(防疫员补助60人按5000元/年;集体兽医补助36人按5600元/年)。

村级垃圾清运费:按36万元核定。

村综治经费:按5000元/村核定(4万元)。

精准扶贫村级补助:按4万元核定。

村级惠农金融服务联系点经费:按2000元/村核定(1.6万元)。

4、政策性增资,调进和特殊情况在2019年度下半年追加预算。

三、政府采购情况

2019年安排政府采购资金21万元,主要安排购买办公设备。

四、国有资产占有情况说明

2019年度红坪镇政府年初国有资产4822694.2元,其中房屋价值2912650、通用设备624630元、车辆2台,650900元、家具用具305670元,无形资产328844.2元。2019年度红坪镇财政所年初国有资产729706.2元,其中房屋价值467000、通用设备108439元、家具用具50520元,无形资产103747.2元。

五、重点绩效评价结果等预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,组织开展整体支出绩效评价,确保经费支出运行平稳合理合规,资金支出安全。

六、其他说明事项

(一)三公经费

2019年部门预算“三公经费”总支出42.36万元,其中包括:公务接待费23万元,公车运行维护费12万元,因公出境7.3万元。预算的“三公经费”与同期相比增减变化:与同期相比减少。主要原因:严格执行中共中央、国务院关于党政机关厉行节约反对浪费条例等相关规定;严格财务管理;严格执行公务卡管理有关规定执行。

政府性基金预算情况

无政府性基金预算支出。

七、专业名词解释

1、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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  (红坪镇政府)2019年部门整体支出绩效目标申报表.xlsx
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