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索 引 号 gxs-04_A/2018-1018001 公开目录 财政决算
发布机关 供销社 发文日期 2018-10-18
标  题 神农架林区供销合作社联合社2017年部门决算信息公开
文  号 主 题 词

神农架林区供销合作社联合社2017年部门决算信息公开

时间:2018-10-18 点击: 浏览字号:

神农架林区供销合作社联合社

2017年部门决算信息公开

第一部分: 单位概况

一、单位职责

(一)宣传贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府及林区党委、政府有关农村经济工作及扶持发展农村合作经济组织的方针、政策和措施。

(二)研究制定供销社的发展战略和规划,指导全区供销社所属单位的改革和发展;推进农民专业合作社、农产品行业协会和农村各类社区服务组织等农村新型合作经济组织发展。

(三)参与农村市场体系建设;负责农村现代流通网络工程建设,指导构建农村农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品经营服务网络、再生资源回收利用网络以及烟花爆竹安全经营网络。

(四)参与推进农业产业化经营,指导和培育壮大相关龙头企业;指导全区供销社所属单位及农民专业合作经济组织参与农业社会化服务,为农民提供产前、产中、产后系列化服务。

(五)加强对全区供销社所属单位及农民专业合作经济组织的业务指导与服务,协调与政府部门和其他社会经济组织的关系;监督、检查全区供销社所属单位及农民专业合作经济组织贯彻执行党和国家有关方针、政策的情况。

(六)指导全区供销社所属单位的经营管理和技改项目的管理。

(七)按照林区人民政府授权,对重要农业生产资料、农副产品以及防汛救灾物资的收购、储备和供应进行组织、协调、管理。

(八)行使本级社有资产出资人代表职能,加强社有资产经营管理,监督社有资产保值增值,并按出资额依法享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者的权利。

(九)承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

根据供销社的工作职能,机关内设三个职能科(室),即办公室(挂监事会、人事科牌子)、财务资产审计科、综合业务科。

三、人员构成

2017年共有干部职工27人,其中:在职在岗12人(财政全额拨款6人,自收自支6人),退休15人。

第二部分:2017年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

七、财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2017年供销社总收入385.41万元,2017年供销社支出405.35万元。

二、收入决算情况说明

2017年供销社总收入385.41万元,其中:财政拨款收入213.61万元,占总收入的55.42%;上级补助收入5万元,占总收入的1.3%;其他收入166.8万元,占总收入的43.28%。比年初预算增长179.5%,增长幅度较大的原因是:养老保险并轨上线以及补发2014年工资调标部分,追加了本年财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2017供销社全年支出405.35万元。

⑴工资福利支出309.26万元。其中:基本工资57.56万元,津补贴156.55万元,奖金3.93万元,其他社会保障缴费67.91万元,伙食补助费5.0万元,机关事业单位养老保险缴费13.07万元,其他工资福利支出5.24万元。

⑵商品和服务支出43.93万元。其中:办公费3.97万元,咨询费2.0万元,邮电费4.71万元,差旅费10.47万元,维修费0.37万元,公务接待费3.48万元,劳务费1.51万元,工会经费1.68万元,其他交通费7.04万元,其他商品和服务支出8.69万元。

⑶对个人和家庭的补助支出45.34万元。其中:退休费7.29万元,医疗费2.46万元,住房公积金29.42万元,其他对个人和家庭的补助支出6.17万元。

⑷其他支出6.82万元。用于帮扶阳日镇桃园村精准扶贫购买药材种子、农药等。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2017年供销社财政拨款收入213.61万元,较上年增长113.72万元,增长幅度为113.85%,主要原因是养老金并轨以及工资调整标准增加了财政拨款收入。

2017年供销社财政拨款支出213.61万元,其中:人员经费196.27万元,日常公用经费10.52万元,其他支出6.82万元。2017年供销社财政拨款支出较上年增加113.85%,主要原因是养老金并轨以及工资调整标准增加了一般公共预算财政拨款支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

⑴工资福利支出150.93万元。其中:基本工资57.56万元,津补贴37.15万元,奖金3.93万元,其他社会保障缴费33.98万元,养老保险缴费13.07万元,其他工资福利支出5.24万元。

⑵商品和服务支出17.34万元。其中:办公费6.82万元,公务接待费3.48万元,其他交通费用7.04万元。

⑶对个人和家庭的补助支出45.34万元。其中退休费7.29万元,医疗费2.46万元,住房公积金29.42万元,其他对个人和家庭的补助支出6.17万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

⑴工资福利支出113.09万元。其中:基本工资57.56万元,津补贴37.15万元,奖金3.93万元,其他社会保障缴费9.21万元,其他工资福利支出5.24万元。

⑵商品和服务支出17.34万元。其中:办公费6.82万元,公务接待费3.48万元,其他交通费用7.04万元。

⑶对个人和家庭的补助支出45.34万元。其中退休费7.29万元,医疗费2.46万元,住房公积金29.42万元,其他对个人和家庭的补助支出6.17万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出情况

无政府性基金预算财政拨款收入支出

第四部分:其他重要事项情况

一、机关运行经费支出情况

2017年度机关运行经费支出50.75万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位基本支出中公用经费之和保持一致)。比2016年增加19.84万元,增长64.18%,主要原因是自2016年6月份年本单位实行政企分开以来,2017年全年的经费支出大于2016年半年的经费支出,属正常范围。

二、政府采购支出情况

2017年供销社没有发生政府采购支出业务。

三、“三公”经费支出

2017年供销社“三公”经费支出3.48万元。其中公务接待费3.48万元(19批次229人),在年初预算数之内,比同期上升100%,上升的主要原因是:一是在大九湖和红坪分别发展药材和蔬菜基地各500亩;二是农贸市场改造升级项目的申报、审批、招标实施全部完成,一期工程已过半,导致公务接待费上升。没有因公出国(境)费用和公务用车运行维护费。我单位在“三公”经费管理上,严格执行中央“八项规定”和省委“六条”意见,强化管理、厉行节约,能不开支的尽量不开支。

四、资产占有情况

公车改革以后,截止2017年12月31日,本单位无车辆,单位价值50万元以上的通用设备无,单价100万以上的专用设备无。

五、2017年预算绩效情况

供销社2017年度没有项目支出绩效评价,组织开展整体绩效评价,从绩效评价情况来看,能够依据预算项目明确绩效目标,量化关键绩效指标。在确保正常运转外,积极推动了重点工作的开展,农贸市场改造稳步推进,基地建设顺利进行。

2018年9月17日

附件:2017年供销社部门决算公开表


  附件下载:
  神农架林区供销合作社决算公示表.XLS
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神农架林区供销合作社联合社2017年部门决算信息公开

时间:2018-10-18 点击:

神农架林区供销合作社联合社

2017年部门决算信息公开

第一部分: 单位概况

一、单位职责

(一)宣传贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府及林区党委、政府有关农村经济工作及扶持发展农村合作经济组织的方针、政策和措施。

(二)研究制定供销社的发展战略和规划,指导全区供销社所属单位的改革和发展;推进农民专业合作社、农产品行业协会和农村各类社区服务组织等农村新型合作经济组织发展。

(三)参与农村市场体系建设;负责农村现代流通网络工程建设,指导构建农村农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品经营服务网络、再生资源回收利用网络以及烟花爆竹安全经营网络。

(四)参与推进农业产业化经营,指导和培育壮大相关龙头企业;指导全区供销社所属单位及农民专业合作经济组织参与农业社会化服务,为农民提供产前、产中、产后系列化服务。

(五)加强对全区供销社所属单位及农民专业合作经济组织的业务指导与服务,协调与政府部门和其他社会经济组织的关系;监督、检查全区供销社所属单位及农民专业合作经济组织贯彻执行党和国家有关方针、政策的情况。

(六)指导全区供销社所属单位的经营管理和技改项目的管理。

(七)按照林区人民政府授权,对重要农业生产资料、农副产品以及防汛救灾物资的收购、储备和供应进行组织、协调、管理。

(八)行使本级社有资产出资人代表职能,加强社有资产经营管理,监督社有资产保值增值,并按出资额依法享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者的权利。

(九)承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

根据供销社的工作职能,机关内设三个职能科(室),即办公室(挂监事会、人事科牌子)、财务资产审计科、综合业务科。

三、人员构成

2017年共有干部职工27人,其中:在职在岗12人(财政全额拨款6人,自收自支6人),退休15人。

第二部分:2017年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

七、财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2017年供销社总收入385.41万元,2017年供销社支出405.35万元。

二、收入决算情况说明

2017年供销社总收入385.41万元,其中:财政拨款收入213.61万元,占总收入的55.42%;上级补助收入5万元,占总收入的1.3%;其他收入166.8万元,占总收入的43.28%。比年初预算增长179.5%,增长幅度较大的原因是:养老保险并轨上线以及补发2014年工资调标部分,追加了本年财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2017供销社全年支出405.35万元。

⑴工资福利支出309.26万元。其中:基本工资57.56万元,津补贴156.55万元,奖金3.93万元,其他社会保障缴费67.91万元,伙食补助费5.0万元,机关事业单位养老保险缴费13.07万元,其他工资福利支出5.24万元。

⑵商品和服务支出43.93万元。其中:办公费3.97万元,咨询费2.0万元,邮电费4.71万元,差旅费10.47万元,维修费0.37万元,公务接待费3.48万元,劳务费1.51万元,工会经费1.68万元,其他交通费7.04万元,其他商品和服务支出8.69万元。

⑶对个人和家庭的补助支出45.34万元。其中:退休费7.29万元,医疗费2.46万元,住房公积金29.42万元,其他对个人和家庭的补助支出6.17万元。

⑷其他支出6.82万元。用于帮扶阳日镇桃园村精准扶贫购买药材种子、农药等。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2017年供销社财政拨款收入213.61万元,较上年增长113.72万元,增长幅度为113.85%,主要原因是养老金并轨以及工资调整标准增加了财政拨款收入。

2017年供销社财政拨款支出213.61万元,其中:人员经费196.27万元,日常公用经费10.52万元,其他支出6.82万元。2017年供销社财政拨款支出较上年增加113.85%,主要原因是养老金并轨以及工资调整标准增加了一般公共预算财政拨款支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

⑴工资福利支出150.93万元。其中:基本工资57.56万元,津补贴37.15万元,奖金3.93万元,其他社会保障缴费33.98万元,养老保险缴费13.07万元,其他工资福利支出5.24万元。

⑵商品和服务支出17.34万元。其中:办公费6.82万元,公务接待费3.48万元,其他交通费用7.04万元。

⑶对个人和家庭的补助支出45.34万元。其中退休费7.29万元,医疗费2.46万元,住房公积金29.42万元,其他对个人和家庭的补助支出6.17万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

⑴工资福利支出113.09万元。其中:基本工资57.56万元,津补贴37.15万元,奖金3.93万元,其他社会保障缴费9.21万元,其他工资福利支出5.24万元。

⑵商品和服务支出17.34万元。其中:办公费6.82万元,公务接待费3.48万元,其他交通费用7.04万元。

⑶对个人和家庭的补助支出45.34万元。其中退休费7.29万元,医疗费2.46万元,住房公积金29.42万元,其他对个人和家庭的补助支出6.17万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出情况

无政府性基金预算财政拨款收入支出

第四部分:其他重要事项情况

一、机关运行经费支出情况

2017年度机关运行经费支出50.75万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位基本支出中公用经费之和保持一致)。比2016年增加19.84万元,增长64.18%,主要原因是自2016年6月份年本单位实行政企分开以来,2017年全年的经费支出大于2016年半年的经费支出,属正常范围。

二、政府采购支出情况

2017年供销社没有发生政府采购支出业务。

三、“三公”经费支出

2017年供销社“三公”经费支出3.48万元。其中公务接待费3.48万元(19批次229人),在年初预算数之内,比同期上升100%,上升的主要原因是:一是在大九湖和红坪分别发展药材和蔬菜基地各500亩;二是农贸市场改造升级项目的申报、审批、招标实施全部完成,一期工程已过半,导致公务接待费上升。没有因公出国(境)费用和公务用车运行维护费。我单位在“三公”经费管理上,严格执行中央“八项规定”和省委“六条”意见,强化管理、厉行节约,能不开支的尽量不开支。

四、资产占有情况

公车改革以后,截止2017年12月31日,本单位无车辆,单位价值50万元以上的通用设备无,单价100万以上的专用设备无。

五、2017年预算绩效情况

供销社2017年度没有项目支出绩效评价,组织开展整体绩效评价,从绩效评价情况来看,能够依据预算项目明确绩效目标,量化关键绩效指标。在确保正常运转外,积极推动了重点工作的开展,农贸市场改造稳步推进,基地建设顺利进行。

2018年9月17日

附件:2017年供销社部门决算公开表


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