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索 引 号 czj-04_A/2018-1120002 公开目录 财政决算
发布机关 财政局 发文日期 2018-11-20
标  题 2018年财政预算调整报告
文  号 主 题 词

2018年财政预算调整报告

时间:2018-11-20 点击: 浏览字号:

关于2018年林区财政预算收支调整方案

(草案)的报告

——20181026日在林区十二届人大常委会第13次会议上

林区财政局局长  左家洪

 

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

我受林区人民政府委托,向林区人大常委会会议报告2018年林区财政预算收支调整方案(草案),请予审议。

一、财政预算收支调整的主要原因

2018年,林区财政部门严格按照林区十二届人民代表大会第二次会议审议批准的年度财政收支预算组织预算执行,执行情况总体较为平稳,但由于受政策和体制等因素的影响,引起了本年度财政预算收支变化,按照《预算法》有关规定,需对2018年财政预算收支进行再次调整,主要原因有以下几方面:一是省财政对林区2017年度财政结算的结转结余资金应纳入2018年度预算收支安排;二是省财政对林区一般性转移支付及专项转移支付补助收入较年初预算有大幅度增长,增加了相应支出;三是兑现机关事业单位人员零星调资、艰边津贴提标、离退休住房补贴及遗属、抚恤等增资政策需增加支出;四是按照林区党委政府会议纪要等相关议定和政策事项,需增加支出;五是根据省财政关于政府债券转贷管理规定要求,省转贷林区政府债券需纳入预算收支管理等。

二、财政预算收支调整方案

(一)一般公共预算收支的调整

1、一般公共预算收入的调整

2018年全区一般公共预算总收入由87200万元调整为237491万元,调增150291万元。其中:

一般性转移支付收入:根据目前省财政已下达转移支付情况,需将一般性转移性支付收入由年初预算数853万元调整为34630万元,调增33777万元。

专项转移支付收入:因年初省财政未下达专项转移支付提前通知数,根据目前下达情况,需增加专项转移支付收入66912万元。

上年结转收入:因2018年年初预算报经人代会审议时正值20181月,省财政还未对下进行结算,无法将上年结转结余情况列入预算,根据结算情况,增加上年结转收入10060万元。其中:财力性结转3588万元;一般专项转移支付结转3638万元;专项转移支付结转2834万元。

调入预算稳定调节基金:根据《预算法》相关规定,将预算稳定调节基金调入到一般公共预算5419万元以弥补当年收支缺口。

地方政府债券转贷收入:按照政府债券管理办法,本次预算调整增加地方政府置换债券转贷收入34123万元,调整后地方政府债券转贷收入总计43523万元。

2、一般公共预算支出调整

根据以上一般公共预算收入的调整情况和财政支出的需要,拟定2018年全区一般公共预算支出由87200万元调整为237491万元,调增150291万元。具体情况如下:

1)增加转移支付支出107161万元,其中:增加一般性专项转移支付支出37415万元,增加专项转移支付69746万元,按照省财政下达转移支付文件要求分别安排到公共安全、教育、社会保障、医疗卫生、节能环保、农林水事务、交通运输等支出;

2)按照政策规定、林区党委政府会议纪要及政府理财会议议定事项,增加支出4152万元,主要是:监委监察场所建设600万元、中医药神农架论坛经费216万元、全区民俗歌舞大赛经费200万元、公安系统津贴兑现184万元、国有林场改革新招录人员工资183万元、生态停车场建设100万元、通讯消盲工程106万元、湖北日报神农架观察100万元、卫计委与世中联合作经费90万元、旅游黄金周公安后勤保障经费60万元、人大预算联网监督建设经费60万元等;

3)根据全区旅游文化支出需求,增加旅游文化专项支出1520万元;

4)根据全区生态保护支出需求,增加生态保护专项支出249万元;

5)根据本年度计提情况,增加政府住房基金专项支出160万元;

6)根据政策兑现零星调资、艰边津贴提标、养老保险补贴、离退休住房补贴及遗属、抚恤增加预算1780万元;

7)增加接待费70万元;

8)增加公安局新招录辅警人员工资30万元;

9)根据政府常务会议纪要,增加森源水务公司全区部分污水、垃圾处理及运行经费223万元;

10)增加航线补贴及预留资金823万元;

11)根据债券性质及用途,增加政府性债务还本支出34123万元,分别用于置换2018年到期政府债券本金10890万元和置换城投公司2014年棚户区改造项目贷款23233万元。

3、一般公共预算收支调整后平衡情况

调整后,2018年一般公共预算总收入为237491万元,总支出为237491万元,收支相抵保持平衡。

(二)政府性基金预算收支调整

1、政府性基金收入的调整

根据省财政对林区决算及收支变化情况,2018年全区政府性基金总收入由10560万元调整为31238万元,调增20678万元。其中:

政府性基金收入:根据政府性基金收入现状,国有土地使用权出让收入由年初预算数10360万元调整为13976万元;城市基础设施配套费收入由年初预算数200万元调整为550万元;增加污水处理费收入175万元。

上年结转收入:根据省对林区2017年度财政决算情况,增加上年结转收入3696万元。

专项转移支付收入:根据目前省下达专项转移支付情况,增加专项转移支付收入1841万元。

地方政府债券转贷收入:根据省下达专项债券额度,增加土地收储专项政府债券收入11000万元。

2、政府性基金支出的调整

政府性基金预算总支出由10560万元调整为31238万元。其中:增加本级政府性基金支出4141万元;增加专项转移支付支出1841万元;增加上年专项结转支出3696万元;增加土地收储债券支出11000万元,用于宋洛乡土地收储。

3、政府性基金收支调整后平衡情况

调整后,2018年政府性基金总收入为31238万元,总支出为31238万元,收支相抵保持平衡。

(上述财政预算收支调整草案详细数据见附表)

主任、副主任、秘书长、各位委员,2018年财政预算经过调整后,预算收支更加合理,工作重点更加突出。虽然元至10月林区财政预算执行总体情况较为平稳,但由于受宏观经济、减税降费政策等因素影响,重点税源下滑严重,新增税源贡献不足,财政收入增长乏力。同时,全区保障民生、兑现工资提标、养老制度改革、债务付息、运转保障等刚性支出需求,财政收支矛盾突出,财政保障压力较大,缺口较多,财政任务还十分艰巨。我们将在林区党委的正确领导下,在林区人大的监督和支持下,进一步压实责任、细化目标、完善措施,确保年度预算执行圆满完成。


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2018年财政预算调整报告

时间:2018-11-20 点击:

关于2018年林区财政预算收支调整方案

(草案)的报告

——20181026日在林区十二届人大常委会第13次会议上

林区财政局局长  左家洪

 

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

我受林区人民政府委托,向林区人大常委会会议报告2018年林区财政预算收支调整方案(草案),请予审议。

一、财政预算收支调整的主要原因

2018年,林区财政部门严格按照林区十二届人民代表大会第二次会议审议批准的年度财政收支预算组织预算执行,执行情况总体较为平稳,但由于受政策和体制等因素的影响,引起了本年度财政预算收支变化,按照《预算法》有关规定,需对2018年财政预算收支进行再次调整,主要原因有以下几方面:一是省财政对林区2017年度财政结算的结转结余资金应纳入2018年度预算收支安排;二是省财政对林区一般性转移支付及专项转移支付补助收入较年初预算有大幅度增长,增加了相应支出;三是兑现机关事业单位人员零星调资、艰边津贴提标、离退休住房补贴及遗属、抚恤等增资政策需增加支出;四是按照林区党委政府会议纪要等相关议定和政策事项,需增加支出;五是根据省财政关于政府债券转贷管理规定要求,省转贷林区政府债券需纳入预算收支管理等。

二、财政预算收支调整方案

(一)一般公共预算收支的调整

1、一般公共预算收入的调整

2018年全区一般公共预算总收入由87200万元调整为237491万元,调增150291万元。其中:

一般性转移支付收入:根据目前省财政已下达转移支付情况,需将一般性转移性支付收入由年初预算数853万元调整为34630万元,调增33777万元。

专项转移支付收入:因年初省财政未下达专项转移支付提前通知数,根据目前下达情况,需增加专项转移支付收入66912万元。

上年结转收入:因2018年年初预算报经人代会审议时正值20181月,省财政还未对下进行结算,无法将上年结转结余情况列入预算,根据结算情况,增加上年结转收入10060万元。其中:财力性结转3588万元;一般专项转移支付结转3638万元;专项转移支付结转2834万元。

调入预算稳定调节基金:根据《预算法》相关规定,将预算稳定调节基金调入到一般公共预算5419万元以弥补当年收支缺口。

地方政府债券转贷收入:按照政府债券管理办法,本次预算调整增加地方政府置换债券转贷收入34123万元,调整后地方政府债券转贷收入总计43523万元。

2、一般公共预算支出调整

根据以上一般公共预算收入的调整情况和财政支出的需要,拟定2018年全区一般公共预算支出由87200万元调整为237491万元,调增150291万元。具体情况如下:

1)增加转移支付支出107161万元,其中:增加一般性专项转移支付支出37415万元,增加专项转移支付69746万元,按照省财政下达转移支付文件要求分别安排到公共安全、教育、社会保障、医疗卫生、节能环保、农林水事务、交通运输等支出;

2)按照政策规定、林区党委政府会议纪要及政府理财会议议定事项,增加支出4152万元,主要是:监委监察场所建设600万元、中医药神农架论坛经费216万元、全区民俗歌舞大赛经费200万元、公安系统津贴兑现184万元、国有林场改革新招录人员工资183万元、生态停车场建设100万元、通讯消盲工程106万元、湖北日报神农架观察100万元、卫计委与世中联合作经费90万元、旅游黄金周公安后勤保障经费60万元、人大预算联网监督建设经费60万元等;

3)根据全区旅游文化支出需求,增加旅游文化专项支出1520万元;

4)根据全区生态保护支出需求,增加生态保护专项支出249万元;

5)根据本年度计提情况,增加政府住房基金专项支出160万元;

6)根据政策兑现零星调资、艰边津贴提标、养老保险补贴、离退休住房补贴及遗属、抚恤增加预算1780万元;

7)增加接待费70万元;

8)增加公安局新招录辅警人员工资30万元;

9)根据政府常务会议纪要,增加森源水务公司全区部分污水、垃圾处理及运行经费223万元;

10)增加航线补贴及预留资金823万元;

11)根据债券性质及用途,增加政府性债务还本支出34123万元,分别用于置换2018年到期政府债券本金10890万元和置换城投公司2014年棚户区改造项目贷款23233万元。

3、一般公共预算收支调整后平衡情况

调整后,2018年一般公共预算总收入为237491万元,总支出为237491万元,收支相抵保持平衡。

(二)政府性基金预算收支调整

1、政府性基金收入的调整

根据省财政对林区决算及收支变化情况,2018年全区政府性基金总收入由10560万元调整为31238万元,调增20678万元。其中:

政府性基金收入:根据政府性基金收入现状,国有土地使用权出让收入由年初预算数10360万元调整为13976万元;城市基础设施配套费收入由年初预算数200万元调整为550万元;增加污水处理费收入175万元。

上年结转收入:根据省对林区2017年度财政决算情况,增加上年结转收入3696万元。

专项转移支付收入:根据目前省下达专项转移支付情况,增加专项转移支付收入1841万元。

地方政府债券转贷收入:根据省下达专项债券额度,增加土地收储专项政府债券收入11000万元。

2、政府性基金支出的调整

政府性基金预算总支出由10560万元调整为31238万元。其中:增加本级政府性基金支出4141万元;增加专项转移支付支出1841万元;增加上年专项结转支出3696万元;增加土地收储债券支出11000万元,用于宋洛乡土地收储。

3、政府性基金收支调整后平衡情况

调整后,2018年政府性基金总收入为31238万元,总支出为31238万元,收支相抵保持平衡。

(上述财政预算收支调整草案详细数据见附表)

主任、副主任、秘书长、各位委员,2018年财政预算经过调整后,预算收支更加合理,工作重点更加突出。虽然元至10月林区财政预算执行总体情况较为平稳,但由于受宏观经济、减税降费政策等因素影响,重点税源下滑严重,新增税源贡献不足,财政收入增长乏力。同时,全区保障民生、兑现工资提标、养老制度改革、债务付息、运转保障等刚性支出需求,财政收支矛盾突出,财政保障压力较大,缺口较多,财政任务还十分艰巨。我们将在林区党委的正确领导下,在林区人大的监督和支持下,进一步压实责任、细化目标、完善措施,确保年度预算执行圆满完成。


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