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索 引 号 czj-04_A/2018-1120001 公开目录 财政决算
发布机关 财政局 发文日期 2018-11-20
标  题 关于神农架林区2017年
文  号 主 题 词

关于神农架林区2017年

时间:2018-11-20 点击: 浏览字号:

关于神农架林区2017

财政决算(结算)情况的报告

——2018831日林区十二届人大常委会第12次会议上

林区财政局局长  左家洪

 

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

我受林区人民政府委托,向林区人大常委会报告2017年财政决算(结算)情况,请予审议。

2017年,在林区党委的正确领导下,在林区人大的监督和指导下,深入贯彻落实党的十八大、十九大精神,以省十一次党代会及林区十二次党代会精神为指导,全面落实林区党委重大决策,深入推进供给侧结构性改革和深化财税体制改革,进一步优化财政支出结构,盘活存量,用好增量,继续加大财力保工资、保运转、保民生、保重点,全面落实林区十二届人大一次会议以及常委会相关会议精神和决议,圆满完成了年度财政预算执行目标任务。

一、2017年林区财政决算情况

(一)2017年一般公共预算收支决算情况

12017年林区一般公共预算决算总收入为226621万元,其中:

1)地方一般公共预算收入完成46293万元,占调整预算数的100.1%,同比增长9.0%。其中:税收收入完成30164万元,占调整预算数的100.1%,同比增长17.1%,税收占比为65.2%;非税收入完成16129万元,占调整预算数的100.2%,同比下降3.3%

2)转移性收入180328万元。其中:返还性收入2577万元,一般性转移支付补助收入70405万元,专项转移支付收入84000万元,政府债券转贷收入11192万元,上年结转收入7496万元,调入预算稳定调节基金1558万元,调入资金3100万元。

22017年林区一般公共预算决算总支出为211142万元,其中:

1)一般公共预算支出完成197606万元,为调整预算数的101.7%。其中:地方本级一般公共预算支出117606万元;专项转移支付支出80000万元。

按功能分类完成情况为:一般公共服务支出22238万元;国防支出709万元;公共安全支出5761万元;教育支出14784万元;科学技术支出1990万元;文化体育与传媒支出2580万元;社会保障和就业支出16154万元;医疗卫生与计划生育支出10093万元;节能环保支出12678万元;城乡社区支出2487万元;农林水支出38281万元;交通运输支出40865万元;资源勘探电力信息等支出1673万元;商业服务业支出4131万元;金融支出45万元;国土海洋气象等支出2809万元;住房保障支出17473万元;粮油物质储备支出469万元;债务付息支出2288万元;其他支出98万元。

2)上解支出9544万元,其中:调整完善财政体制上解6658万元;定额结算专项上解145万元;法院、检察院体制上解1562万元;2016年度增值税五五分享短基数清算上解1152万元;2016年度农田水利建设清算上解6万元;专项扣款21万元。

3)地方政府债券还本支出3992万元。

32017年林区一般公共预算收支平衡情况

2017年全区一般公共预算决算总收入226621万元,总支出211142万元,安排预算稳定调节基金5419万元,年终结转下年支出10060万元。

(二)2017年政府性基金收支决算情况

12017年林区政府性基金决算总收入为50235万元,其中:本级政府性基金收入完成10517万元,为调整预算数的96.3%,同比下降27.3%;上年结余收入5146万元;省补助专项收入14051万元;政府债券收入20521万元。

22017年林区政府性基金决算总支出为46539万元,其中:本级政府性基金支出29176万元,为调整预算数的93.0%,同比增长26.2%;调出资金3100万元(调出1000万元用于扶贫专项支出,调出2100万元用于乡镇扶贫及灾后基础设施恢复重建);省补助专项支出14263万元。

32017年林区财政政府性基金决算总收入50235万元,总支出46539万元,收支相抵,结转下年支出3696万元。

(三)2017年国有资本经营预算收支决算情况

12017年林区国有资本经营预算收入完成446万元,为调整预算数的100.0%;国有资本经营预算支出完成446万元,为调整预算数的100.0%。收支相抵,保持平衡。

(四)2017年社会保险基金收支决算情况

12017年林区社会保险基金总收入59166万元,为调整预算数的113.7%,其中:社会保险基金收入完成42602万元,为调整预算数的93.6%;转移性收入16564万元。

22017年林区社会保险基金支出43649万元,为调整预算数的97.5%。收支相抵,年终滚存结余15517万元。

(五)其它财政预算执行情况

   1、结转资金使用情况。通过省与林区结算情况,上年度财政结转下年支出7496万元。按照资金使用方向,结转支出主要是:人员工资增资1844万元、林区航线补贴841万元、项目资金争取奖励800万元、中央财政扶贫(以工代赈)项目450万元、补充医疗保险300万元、农村危房改造补助146万元、美丽乡村建设100万元。

2、财政转移支付安排执行情况。2017年上级下达转移支付资金156982万元,其中:一般性转移支付72982万元,主要用于全区人员工资调资、公安政法经费保障、扶贫专项、革命老区项目等支出;专项转移支付84000万元,按照资金用途主要用于交通、农林水、节能环保、保障性住房等支出。

3、地方政府债券使用及偿还情况。2017年共争取地方政府转贷资金31713万元,其中:新增债券资金27721万元,用于高铁项目建设、土地收储、全区五个三项目、村卫生室建设及水利补短板建设;置换债券3992万元,置换林区到期地方政府债券本金3345万元、城投公司棚户区改造项目贷款647万元。

4、政府采购预算执行情况。2017年全区政府采购预算11124万元,实际执行政府采购587次,采购金额10077万元,节约资金1047万元,节约率为9.4%

5、预备费使用情况。2017年一般公共预算预备费预算1000万元,主要用于全区H7N9应急防控、羊布病监测防控、民政救灾应急装备购置等,其余资金用于年底平衡预算和单位解困。

6、超收收入使用情况。地方一般公共预算收入超收43万元,依法列入预算稳定调节基金。 

7、“三公”经费支出情况。2017年全区“三公”经费决算支出1951万元,同比下降18.4%。其中:因公出国(境)支出66万元,同比下降76.5%;公务接待支出1170万元,同比下降6.6%;公车购置及运行维护支出715万元,同比下降16.5%

    二、2017年林区财政工作落实情况

(一)强化收入征管,提升收入质量。财税部门按照人代会批准的财政收入目标,坚持加强征收管理和开展税源调查两手抓,积极落实国家税费减免政策,实行了国地税联合办税,加大重点税源监控,深入重点行业挖潜,强化清理欠税力度,全力组织收入,实现了一般公共预算收入增长9%的目标。二是收入质量明显提升。2017年,全区税收收入完成30164万元,同比增长17.1%,税收占比为65.2%,比上年提高了4.5个百分点。

(二)加大资金争取,发挥财政支撑作用。一是积极发挥财政职能,在筹资、融资等方面下功夫,全区各部门全年共争取项目资金131908万元,较上年同期增长35.0%。二是全力支持扶贫攻坚,进一步加大专项扶贫资金投入力度,筹措本级财政预算资金10200万元,重点保障了易地扶贫搬迁、基础设施建设及精准扶贫补短板。三是加强重点项目建设投入,争取中央转贷政府债券资金10500万元,支持郑万高铁神农架段建设;筹措转移支付资金6800万元,支持神保高速拆迁及配套建设;投入2000万元,支持全区旅游产业发展及促销;投入1188万元,支持全区水利补短板项目和农村安全饮水建设;投入1250万元,支持木鱼等乡镇区级重点项目建设。四是支持实体经济发展,为全区30家企业发放县域经济发展调度资金14500万元、建立过桥资金4900万元,缓解中小企业短期资金周转困难;为中小实体经济提供担保17333122万元,在保余额57608万元,有效破解了企业融资难题;筹措财政资金2000万元,为全区扶贫小额贷款提供风险抵押担保,撬动建档立卡贫困户17578530万元贷款,助推产业发展。

(三)优化支出结构,加大民生领域保障。切实发挥公共财政职能,加大民生保障力度。社会保障和就业、医疗卫生、教育等支出严格按政策标准落实到位,各项民生工程得以顺利推进。累计支付五项保险基金28086万元,全民社会养老保险体系达到全覆盖;投入5125万元,着力提高医疗卫生保障水平;投入11282万元,全面保障教育事业发展;争取抗灾救灾与灾后重建补助3201万元,全额用于交通、农业、水利等自然灾害救助;动用总预备费300万元,足额保障公共卫生与重大疫情防控应急经费;安排1000万元,用于解决因病返贫困难群众大病补充医疗保险,为建档立卡贫困户缴纳城乡居民养老保险;筹措财政资金13000万元,全面落实机关事业单位养老保险改革、政策调资、提高公安机关津贴补贴、离退休干部职工待遇、教育卫生系统在职人员奖励工资等兑现。

(四)深化财税改革,提升财政管理效能。一是统筹使用资金,大力服务三农。制定出台了《林区财政资金统筹整合方案》,集中财力助力农村基础设施建设、农业转型升级、农民福祉事业及美丽乡村建设,切实发挥了资金规模效益。二是继续盘活存量资金。清理2014年及以前年度结转结余资金557万元,统筹用于精准扶贫、中小学生冬季取暖等,动用预算稳定调节基金1558万元统筹安排重点支出。改进预算编制方法,完善预算执行制度,加强动态监控,从源头上压减存量资金。三是强化资金绩效管理。全年开展重点支出绩效评价项目56个,评价金额61375万元,通过在部门门户网公开,及时将评价结果反馈至被评价单位和预算管理部门,督促整改,逐步推行绩效评价结果与预算安排相结合,强化绩效评价结果运用,提高财政资金使用绩效。

(五)推进信息公开,加强社会舆论监督。2017年财政预算、2016年财政决算及三公经费预算按省相关要求及时公开,并按要求进一步扩大公开范围、细化公开内容。全区78个一级预算单位,除1个涉密单位外,均按要求公开2017年部门预算及2016年部门决算,公开率为100.0%,有效增强了预算透明度,提升了公众监督力。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员,2017年,在林区人大的支持和监督下,财政运行情况总体较好,预算收支平衡,财政保障能力不断增强。同时我们也清醒地认识到,在预算执行过程中还存在收支矛盾较为突出、财政资金使用绩效不高、财政相关改革推进缓慢等问题,我们将认真贯彻林区党委决策部署和林区人大各项决议,充分发挥财政职能,振奋精神,主动作为,努力完成2018预算目标和各项财政发展改革任务。


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  2017年财政结算附表.xls
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关于神农架林区2017年

时间:2018-11-20 点击:

关于神农架林区2017

财政决算(结算)情况的报告

——2018831日林区十二届人大常委会第12次会议上

林区财政局局长  左家洪

 

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

我受林区人民政府委托,向林区人大常委会报告2017年财政决算(结算)情况,请予审议。

2017年,在林区党委的正确领导下,在林区人大的监督和指导下,深入贯彻落实党的十八大、十九大精神,以省十一次党代会及林区十二次党代会精神为指导,全面落实林区党委重大决策,深入推进供给侧结构性改革和深化财税体制改革,进一步优化财政支出结构,盘活存量,用好增量,继续加大财力保工资、保运转、保民生、保重点,全面落实林区十二届人大一次会议以及常委会相关会议精神和决议,圆满完成了年度财政预算执行目标任务。

一、2017年林区财政决算情况

(一)2017年一般公共预算收支决算情况

12017年林区一般公共预算决算总收入为226621万元,其中:

1)地方一般公共预算收入完成46293万元,占调整预算数的100.1%,同比增长9.0%。其中:税收收入完成30164万元,占调整预算数的100.1%,同比增长17.1%,税收占比为65.2%;非税收入完成16129万元,占调整预算数的100.2%,同比下降3.3%

2)转移性收入180328万元。其中:返还性收入2577万元,一般性转移支付补助收入70405万元,专项转移支付收入84000万元,政府债券转贷收入11192万元,上年结转收入7496万元,调入预算稳定调节基金1558万元,调入资金3100万元。

22017年林区一般公共预算决算总支出为211142万元,其中:

1)一般公共预算支出完成197606万元,为调整预算数的101.7%。其中:地方本级一般公共预算支出117606万元;专项转移支付支出80000万元。

按功能分类完成情况为:一般公共服务支出22238万元;国防支出709万元;公共安全支出5761万元;教育支出14784万元;科学技术支出1990万元;文化体育与传媒支出2580万元;社会保障和就业支出16154万元;医疗卫生与计划生育支出10093万元;节能环保支出12678万元;城乡社区支出2487万元;农林水支出38281万元;交通运输支出40865万元;资源勘探电力信息等支出1673万元;商业服务业支出4131万元;金融支出45万元;国土海洋气象等支出2809万元;住房保障支出17473万元;粮油物质储备支出469万元;债务付息支出2288万元;其他支出98万元。

2)上解支出9544万元,其中:调整完善财政体制上解6658万元;定额结算专项上解145万元;法院、检察院体制上解1562万元;2016年度增值税五五分享短基数清算上解1152万元;2016年度农田水利建设清算上解6万元;专项扣款21万元。

3)地方政府债券还本支出3992万元。

32017年林区一般公共预算收支平衡情况

2017年全区一般公共预算决算总收入226621万元,总支出211142万元,安排预算稳定调节基金5419万元,年终结转下年支出10060万元。

(二)2017年政府性基金收支决算情况

12017年林区政府性基金决算总收入为50235万元,其中:本级政府性基金收入完成10517万元,为调整预算数的96.3%,同比下降27.3%;上年结余收入5146万元;省补助专项收入14051万元;政府债券收入20521万元。

22017年林区政府性基金决算总支出为46539万元,其中:本级政府性基金支出29176万元,为调整预算数的93.0%,同比增长26.2%;调出资金3100万元(调出1000万元用于扶贫专项支出,调出2100万元用于乡镇扶贫及灾后基础设施恢复重建);省补助专项支出14263万元。

32017年林区财政政府性基金决算总收入50235万元,总支出46539万元,收支相抵,结转下年支出3696万元。

(三)2017年国有资本经营预算收支决算情况

12017年林区国有资本经营预算收入完成446万元,为调整预算数的100.0%;国有资本经营预算支出完成446万元,为调整预算数的100.0%。收支相抵,保持平衡。

(四)2017年社会保险基金收支决算情况

12017年林区社会保险基金总收入59166万元,为调整预算数的113.7%,其中:社会保险基金收入完成42602万元,为调整预算数的93.6%;转移性收入16564万元。

22017年林区社会保险基金支出43649万元,为调整预算数的97.5%。收支相抵,年终滚存结余15517万元。

(五)其它财政预算执行情况

   1、结转资金使用情况。通过省与林区结算情况,上年度财政结转下年支出7496万元。按照资金使用方向,结转支出主要是:人员工资增资1844万元、林区航线补贴841万元、项目资金争取奖励800万元、中央财政扶贫(以工代赈)项目450万元、补充医疗保险300万元、农村危房改造补助146万元、美丽乡村建设100万元。

2、财政转移支付安排执行情况。2017年上级下达转移支付资金156982万元,其中:一般性转移支付72982万元,主要用于全区人员工资调资、公安政法经费保障、扶贫专项、革命老区项目等支出;专项转移支付84000万元,按照资金用途主要用于交通、农林水、节能环保、保障性住房等支出。

3、地方政府债券使用及偿还情况。2017年共争取地方政府转贷资金31713万元,其中:新增债券资金27721万元,用于高铁项目建设、土地收储、全区五个三项目、村卫生室建设及水利补短板建设;置换债券3992万元,置换林区到期地方政府债券本金3345万元、城投公司棚户区改造项目贷款647万元。

4、政府采购预算执行情况。2017年全区政府采购预算11124万元,实际执行政府采购587次,采购金额10077万元,节约资金1047万元,节约率为9.4%

5、预备费使用情况。2017年一般公共预算预备费预算1000万元,主要用于全区H7N9应急防控、羊布病监测防控、民政救灾应急装备购置等,其余资金用于年底平衡预算和单位解困。

6、超收收入使用情况。地方一般公共预算收入超收43万元,依法列入预算稳定调节基金。 

7、“三公”经费支出情况。2017年全区“三公”经费决算支出1951万元,同比下降18.4%。其中:因公出国(境)支出66万元,同比下降76.5%;公务接待支出1170万元,同比下降6.6%;公车购置及运行维护支出715万元,同比下降16.5%

    二、2017年林区财政工作落实情况

(一)强化收入征管,提升收入质量。财税部门按照人代会批准的财政收入目标,坚持加强征收管理和开展税源调查两手抓,积极落实国家税费减免政策,实行了国地税联合办税,加大重点税源监控,深入重点行业挖潜,强化清理欠税力度,全力组织收入,实现了一般公共预算收入增长9%的目标。二是收入质量明显提升。2017年,全区税收收入完成30164万元,同比增长17.1%,税收占比为65.2%,比上年提高了4.5个百分点。

(二)加大资金争取,发挥财政支撑作用。一是积极发挥财政职能,在筹资、融资等方面下功夫,全区各部门全年共争取项目资金131908万元,较上年同期增长35.0%。二是全力支持扶贫攻坚,进一步加大专项扶贫资金投入力度,筹措本级财政预算资金10200万元,重点保障了易地扶贫搬迁、基础设施建设及精准扶贫补短板。三是加强重点项目建设投入,争取中央转贷政府债券资金10500万元,支持郑万高铁神农架段建设;筹措转移支付资金6800万元,支持神保高速拆迁及配套建设;投入2000万元,支持全区旅游产业发展及促销;投入1188万元,支持全区水利补短板项目和农村安全饮水建设;投入1250万元,支持木鱼等乡镇区级重点项目建设。四是支持实体经济发展,为全区30家企业发放县域经济发展调度资金14500万元、建立过桥资金4900万元,缓解中小企业短期资金周转困难;为中小实体经济提供担保17333122万元,在保余额57608万元,有效破解了企业融资难题;筹措财政资金2000万元,为全区扶贫小额贷款提供风险抵押担保,撬动建档立卡贫困户17578530万元贷款,助推产业发展。

(三)优化支出结构,加大民生领域保障。切实发挥公共财政职能,加大民生保障力度。社会保障和就业、医疗卫生、教育等支出严格按政策标准落实到位,各项民生工程得以顺利推进。累计支付五项保险基金28086万元,全民社会养老保险体系达到全覆盖;投入5125万元,着力提高医疗卫生保障水平;投入11282万元,全面保障教育事业发展;争取抗灾救灾与灾后重建补助3201万元,全额用于交通、农业、水利等自然灾害救助;动用总预备费300万元,足额保障公共卫生与重大疫情防控应急经费;安排1000万元,用于解决因病返贫困难群众大病补充医疗保险,为建档立卡贫困户缴纳城乡居民养老保险;筹措财政资金13000万元,全面落实机关事业单位养老保险改革、政策调资、提高公安机关津贴补贴、离退休干部职工待遇、教育卫生系统在职人员奖励工资等兑现。

(四)深化财税改革,提升财政管理效能。一是统筹使用资金,大力服务三农。制定出台了《林区财政资金统筹整合方案》,集中财力助力农村基础设施建设、农业转型升级、农民福祉事业及美丽乡村建设,切实发挥了资金规模效益。二是继续盘活存量资金。清理2014年及以前年度结转结余资金557万元,统筹用于精准扶贫、中小学生冬季取暖等,动用预算稳定调节基金1558万元统筹安排重点支出。改进预算编制方法,完善预算执行制度,加强动态监控,从源头上压减存量资金。三是强化资金绩效管理。全年开展重点支出绩效评价项目56个,评价金额61375万元,通过在部门门户网公开,及时将评价结果反馈至被评价单位和预算管理部门,督促整改,逐步推行绩效评价结果与预算安排相结合,强化绩效评价结果运用,提高财政资金使用绩效。

(五)推进信息公开,加强社会舆论监督。2017年财政预算、2016年财政决算及三公经费预算按省相关要求及时公开,并按要求进一步扩大公开范围、细化公开内容。全区78个一级预算单位,除1个涉密单位外,均按要求公开2017年部门预算及2016年部门决算,公开率为100.0%,有效增强了预算透明度,提升了公众监督力。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员,2017年,在林区人大的支持和监督下,财政运行情况总体较好,预算收支平衡,财政保障能力不断增强。同时我们也清醒地认识到,在预算执行过程中还存在收支矛盾较为突出、财政资金使用绩效不高、财政相关改革推进缓慢等问题,我们将认真贯彻林区党委决策部署和林区人大各项决议,充分发挥财政职能,振奋精神,主动作为,努力完成2018预算目标和各项财政发展改革任务。


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